一、基本职能及主要工作

（一）市市政服务中心职能简介

基本职能：⑴负责城市道路、城市桥梁、城市主干道排水设施、城市雕塑的维护、管理；⑵负责城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套设施的管理；⑶负责城市照明及城市光彩工程设施的维护、管理；⑷负责城市防洪设施的维护管理及防洪工作；⑸组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。

（二）市市政服务中心2026年重点工作

2026 年，中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委和市住房城乡建设局部署要求，树立“用心抓管理、真心做服务”的工作理念，以市政智慧管理为突破口，加强常态化管理和创新发展，发扬市政人敢打硬仗、勇于担当的精神，为全面推进生态美市、加快建设美丽攀枝花贡献力量。

1.聚焦设施管养，推动品质再升级。加强日常巡查及养护工作，全力保障市政设施运行安全。按照财政资金管理要求，做好市政设施维护管理工作，提升市政设施完好率、安全性和服务品质。结合重大项目策划申报，将设施维护维修融入重大项目推进体系，缓解经费压力。

2.攻坚项目建设，保障进度见实效。完成 4 个重点项目的竣工验收工作；做好重大项目的超长期国债和地方一般债申报工作；按照《攀枝花城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案》关于城市排水管网设施建设改造项目的工作要求，做好项目策划包装工作，推进排水管道改造项目的可研编制等相关前期工作；与城市更新专班沟通，将主干道道路、排水系统、路灯等市政设施改造与城市更新工作结合起来，共同推进城市市政设施有机更新。

3.筑牢安全屏障，守牢运行基本盘。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，深化安全教育培训，压实安全生产责任，确保责任到岗到人。深化设施安全整治、森林草原防灭火、消防安全及有限空间作业监管；周密部署、扎实落实防汛排涝各项措施，确保安全度汛。推动专项活动落地见效，通过治本攻坚、百日攻坚等行动深化隐患整治。提升设施管护质效，强化质量管控，严把工程安全关口，强化项目现场监管，及时排查并化解施工风险。

4.优化行业服务，提升协同贡献度。强化对区、县市政行业的指导与协同联动；优化行政审批全流程（事前、事中、事后）服务。推进星悦茂地下空间开发项目市政设施还建的验收与移交工作，同步开展艺术中心、悦森和璟、高品华府等路段市政设施的验收移交及日常管理。妥善处理 12345 工单及其他投诉信访的回复工作，做好舆情应对。强化星悦茂地下空间开发项目等重点工程的技术支撑与服务保障。

5.深化党建引领，激发队伍新活力。持续巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，深化理论武装，推动党的路线方针政策在市政管养领域全面落地见效。深入推进“四强”党支部建设，培育选树特色支部工作法典型案例。持续优化“四大四找”成果转化运用机制，健全常态化长效化工作体系。推进人才队伍更新，探索创新党员作用发挥的有效载体与平台。紧扣城市精细化管理、重大活动服务保障等中心任务，精心设计针对性强的党建载体，将党建优势转化为发展优势和服务效能提升的能力。

二、机构设置情况

市市政服务中心无下属二级预算单位，单位内设8个职能科室和6个管理单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市市政服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4460.86万元，支出包括：社会保障和就业支出791.67万元、卫生健康支出153.14万元、城乡社区支出3320.92万元、住房保障支出195.13万元。市市政服务中心2026年收支总预算4460.86万元。比2025年预算数增加333.11万元，主要是因为2025年全市基本工资调标，使基本支出预算增加33.11万元；项目支出预算增加300万元,分别是：市政设施日常维修维护经费，项目比2025年年初预算增加了100万元；路灯电费及维护材料费，项目比2025年年初预算增加了200万元。

（一）收入预算情况

市市政服务中心2026年收入预算4460.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4460.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市市政服务中心2026年支出预算4460.86万元，其中：基本支出2960.86万元，占66.37%；项目支出1500万元，占33.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市市政服务中心2026年财政拨款收支总预算4460.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4460.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出791.67万元、卫生健康支出153.14万元、城乡社区支出3320.92万元、住房保障支出195.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市市政服务中心2026年一般公共预算当年拨款4460.86万元，比2025年预算数增加333.11万元，主要是因为2025年全市基本工资调标，使基本支出预算增加33.11万元；项目支出预算增加300万元，分别是：市政设施日常维修维护经费，项目比2025年年初预算增加了100万元；路灯电费及维护材料费，项目比2025年年初预算增加了200万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出791.67万元，占17.75%；卫生健康支出153.14万元，占3.43%；城乡社区支出3320.92万元，占74.45%；住房保障支出195.13万元，占4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为537.62万元，主要用于：单位退休职工的生活补助、日常公用经费、医疗补助，保障本单位正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为254.05万元，主要用于：在职职工事业单位养老保险缴费，保障本单位正常运转。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为122.26万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费，保障本单位正常运转。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15万元，主要用于：在职职工公务员医疗补助缴费，保障本单位正常运转。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为15.88万元，主要用于：在职职工公务员个人账户医疗补充缴费，保障本单位正常运转。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2026年预算数为3320.92万元，主要用于：单位在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、日常公用经费、遗属生活补助、市政设施日常维修维护费及路灯电费及运行维护材料支出，保障本单位正常运转及市政公用设施正常运行。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为195.13万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出，保障本单位正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市市政服务中心2026年一般公共预算基本支出2960.86万元，其中：

人员经费2696.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费264.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市市政服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数74.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费74.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2026年没有因公出国（境）的安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是2026年没有公务接待的安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长5.11%。主要原因是2025年报废3辆货车，新购入5辆货车。

单位现有公务用车43辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车39辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费74.62万元，用于43辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障中心对城市主干道及快速路、城市桥涵、城市排水、城市照明、隧道等市政设施的日常维护管理等工作正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市市政服务中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市市政服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市市政服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市市政服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市市政服务中心安排政府采购预算446.65万元，其中，政府采购货物预算324.90万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算121.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市市政服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆43辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2026年市市政服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1500万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算1500万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除基本医疗保险缴费、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市市政公用设施服务中心2026年单位预算公开报表.xlsx

 

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