一、基本职能及主要工作

（一）市住保和建设项目中心职能简介。

负责全市保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作；负责市本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作；负责市政府非经营性投资项目代建业务实施过程中事务性、技术性、辅助性工作。

（二）市住保和建设项目中心2024年重点工作。

1.靶向用力，推进城市更新。一是推动城市体检和城市更新规划成果运用。完成城市体检报告、城市更新建设规划技术指导文件的审定，指导各县（区）结合城市体检报告、城市更新建设规划开展项目策划和建设。二是积极落实配套支持政策。结合高质量发展建设共同富裕试验区改革事项和对上争取事项，积极对上争取和横向协调，力争落实城市更新专项资金等支持政策。三是完成省级城市更新试点工作。对照住房城乡建设厅对省级城市更新试点的工作要求和《攀枝花市城市更新试点实施方案》，梳理试点工作完成情况，总结试点工作经验。四是加快项目建设。按照《攀枝花市城市更新工作领导小组办公室关于扎实有序推进城市更新工作的通知》《攀枝花市城市更新工作领导小组办公室关于加强城市更新项目管理的通知》，推动城市更新项目按计划建设。积极对接企业，鼓励参与城市更新项目建设。五是强化宣传营造试点氛围。按月调度工作进展，及时掌握成员单位工作任务完成情况，总结项目实施经验和好的做法，利用现有内外宣传途径，加大宣传力度，提高公众知晓率和支持率，营造工作氛围。

2.压实责任，持续改善民生。严格按照国家、省、市电梯增设有关要求，对照目标任务，倒排工期、挂图作战，加快推进老旧小区改造、电梯增设工作，坚决完成各项目标任务要求，不断增强群众的幸福感、获得感、安全感。2024年全市拟新开工改造城镇老旧小区97个，涉及居民28945户、房屋984栋、建筑面积200.67万平方米；拟增设电梯100部。

二、机构设置情况

市住保和建设项目中心无下属二级预算单位，单位无内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住保和建设项目中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住保和建设项目中心2024年收支总预算255.06万元，比2023年预算数增加41.52万元，主要原因是2024年人员增加2人，人员经费增加。

（一）收入预算情况。

市住保和建设项目中心2024年收入预算255.06万元，全部为一般公共预算拨款收入255.06万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市住保和建设项目中心2024年支出预算255.06万元，其中：基本支出242.06万元，占95%；项目支出13万元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住保和建设项目中心2024年财政拨款收支总预算255.06万元，收入全部为本年一般公共预算拨款收入255.06万元；支出包括：社会保障和就业支出32.98万元、卫生健康支出14.83万元、城乡社区支出188.95万元、住房保障支出18.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市住保和建设项目中心2024年一般公共预算当年拨款255.06万元，比2023年预算数增加41.52万元，主要原因是2024人员增加2人，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出32.98万元，占13%；卫生健康支出14.83万元，占6%；城乡社区支出188.95万元，占74%；住房保障支出18.30万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为8.58万元，主要用于：退休人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.74万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.56万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.53万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳补充医疗保险支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为188.95万元，主要用于：人员工资支出、日常运转支出及特定目标类项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住保和建设项目中心2024年一般公共预算基本支出242.06万元，其中：

人员经费220.13万元，主要包括：工资福利支出212.15万元、社会福利和救助7.98万元。

公用经费21.92万元，主要包括：商品和服务支出21.92万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住保和建设项目中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.84万元，其中：因公出国(境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.84万元。

（一）2024年、2023年均无因公出国（境）经费预算。

（二）2024年、2023年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12%。主要原因是加强三公经费管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费成本开支。

单位现有公务用车1辆，为越野车。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费2.84万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障全市保障性安居工程建设、市本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设以及市政府非经营性投资项目代建业务实施过程中事务性、技术性、辅助性等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市住保和建设项目中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市住保和建设项目中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市住保和建设项目中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市住保和建设项目中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市住保和建设项目中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市住保和建设项目中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市住保和建设项目中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算13万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

        6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

        7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.特定目标类项目：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

                     表1-1.单位收入总表

                     表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市住房保障和建设项目服务中心2024年单位预算公开报表.xlsx

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