一、基本职能及主要工作

（一）市造价站职能简介。

负责全市建设工程发承包计价等相关事务性工作。负责全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作;负责全市建设工程计价纠纷的协调工作;负责全市建设工程安全文明施工费费率测定工作;负责全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作。

    （二）市造价站2024年重点工作。

     全市建设工程发承包计价等相关事务性工作。全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作;全市建设工程计价纠纷的协调工作;全市建设工程安全文明施工费费率测定工作;全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作。

二、机构设置情况

市造价站无下属二级预算单位，单位内设科室4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市造价站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市造价站2024年收支总预算362.30万元。比2023年预算数增加2.17万元，主要是2024年项目变更，新项目经费较2023年项目经费增加。

（一）收入预算情况。

市造价站2024年收入预算362.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入362.30万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市造价站2024年支出预算362.30万元，其中：基本支出357.30万元，占99%；项目支出5万元，占1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市造价站2024年财政拨款收支总预算362.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入362.30万元；支出包括：社会保障和就业支出89.51万元、卫生健康支出19.02万元、城乡社区支出229.94万元、住房保障支出23.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市造价站2024年一般公共预算当年拨款362.30万元，比2023年预算数增加2.17万元，主要是2024年项目变更，新项目经费较2023年项目经费增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出89.51万元，占25%；卫生健康支出19.02万元，占5%；城乡社区支出229.94万元，占64%；住房保障支出23.83万元，占6%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为57.73万元，主要用于：退休人员支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.78万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.29万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.93万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳补充医疗保险支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2024年预算数为229.94万元，主要用于：人员工资支出、日常运转支出及特定目标类项目支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.83万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市造价站2024年一般公共预算基本支出357.30万元，其中：

人员经费326.71万元，主要包括：工资福利支出276.05万元、社会福利和救助50.66万元。

公用经费30.59万元，主要包括：商品和服务支出30.59万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市造价站2024年“三公”经费财政拨款预算数1.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平，2023年和2024年均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是保障单位正常的公务接待。

2024年公务接待费计划用于单位正常的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降13%。主要原因是落实政府过紧日子相关要求。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障市造价站各项事务顺利开展，保障单位正常运转用车等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市造价站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市造价站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市造价站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市造价站共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市造价站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.特定目标类项目：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

                     表1-1.单位收入总表

                     表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市建设工程造价站2024年单位预算公开报表.xlsx

 

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