一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市房地产事务中心职能简介。负责全市房地产相关事务性工作；参与规范房地产市场、物业服务和房地产中介服务等活动；承担房地产市场信息平台建设、运行和维护工作；负责国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。

（二）攀枝花市房地产事务中心2024年重点工作。

1.强化党的建设，打造高效政务生态。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持“以党建促业务，以业务强党建”理念，以高质量发展建设共同富裕试验区为战略牵引，推动党建与业务工作深度融合。进一步推进理论学习中心组学习制度化、规范化，精心组织开好专题民主生活会、组织生活会及民主评议党员工作。严格落实党风廉政建设责任制，加强党纪党风教育，严格执行廉洁自律各项规定。完善述责述廉、廉洁谈话等党内监督制度，持续为党员干部勒紧廉洁“紧箍咒”。

2.规范行业秩序，促进市场健康发展。切实防范化解市场风险，鼓励房地产开发企业根据房地产市场供求关系的新形势适时调整产品结构，落实房地产项目风险预警、排查、研判等机制，确保房地产市场风险早发现、早上报、早处置。开展房地产市场中介机构专项整治工作，建立行业监管机制，加大对房产中介合规经营的监管、查处，从事前、事中、事后全过程进行监管，营造良好的市场环境。

3.加强资金监管，确保资金使用规范。做好预售资金日常监管和指导，加强预售资金监管制度宣传力度，进一步规范开发企业预售资金收缴行为，对预售资金监管账户统一添加“预售资金监管专户”等标识，提高账户辨识度，确保预售资金进入监管账户。健全维修资金管理机制，完善我市维修资金应急使用相关政策，制定更规范、合理、有效的应急使用申报流程，充分利用维修资金管理系统，对收取的维修资金，按照购房业主名单以户为单位对资金分户管理，增强维修资金使用透明度，使业主对自己账户的变化情况、维修资金使用情况可以通过服务窗口及时查询和掌握。

4.优化物业服务，提升基层治理水平。推进《攀枝花市物业管理办法》立法，推动物业管理融入城乡基层治理，不断加强行业党建联建，做好矛盾纠纷排查化解，夯实基层社会治理“基石”。积极推进智慧物业建设试点，形成可推广可复制的成熟模式，推广智慧物业管理系统平台的运用，不断完善和优化平台功能，利用信息化、大数据、智能化提升物业管理水平。发挥行业功能优势，将“物业+养老”“物业+社工”“物业+家政服务”等充分融入到我市的物业行业体系中，制定切实可行的实施措施，鼓励物业企业拓展业态，并在全市予以推广，不断升级物业行业服务功能。

    二、机构设置情况

攀枝花市房地产事务中心下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市房地产事务中心机关
2	攀枝花市房屋产权交易中心
3	攀枝花市白蚁防治中心
4	攀枝花市房产维修资金管理中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市房地产事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市房地产事务中心2024年收支总预算1864.66万元。比2023年预算数减少8.2万元，主要是：根据政策调整，人员经费减少。

（一）收入预算情况。

攀枝花市房地产事务中心2024年收入预算1864.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1864.66万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市房地产事务中心2024年支出预算1864.66万元，其中：基本支出1778.30万元，占95.37%；项目支出86.36万元，占4.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市房地产事务中心2024年财政拨款收支总预算1864.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1864.66万元；支出包括：社会保障和就业支出361.39万元、卫生健康支出54.80万元、城乡社区支出1335.21万元、住房保障支出113.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市房地产事务中心2024年一般公共预算当年拨款1864.66万元，比2023年预算数减少8.2万元，主要是根据政策调整，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出361.39万元，占19.38%；卫生健康支出54.80万元，占2.94%；城乡社区支出1335.21万元，占71.61%；住房保障支出113.26万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为56.80万元，主要用于：行政退休人员发放生活补助、缴纳公务员医保个人账户补充、公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为161.40万元，主要用于：事业退休人员发放生活补助、缴纳公务员医保个人账户补充、公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为143.19万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为36.36万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.44万元，主要用于：在职人员公务员医保个人账户补充缴费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为669.57万元，主要用于：参公人员工资福利及日常公用、编外长聘人员工资性支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为665.64万元，主要用于：事业人员工资福利及日常公用、白蚁防治管理资金、市房地产市场信息平台运行维护费、既有房屋建筑安全管理及公房维修经费、攀枝花市物业管理立法支出和市房地产事务中心入驻政务中心租金、物业费及水电费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为113.26万元，主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市房地产事务中心2024年一般公共预算基本支出1778.30万元，其中：

人员经费1607.36万元，主要包括：工资奖金津补贴472.20万元、社会保障缴费113.96万元、住房公积金56.66万元、其他工资福利支出109.35万元、工资福利支出656.11万元、社会福利和救助199.08万元。

公用经费170.94万元，主要包括：办公经费70.07万元、培训费1万元、委托业务费9万元、公务接待费2.53万元、其他商品和服务支出10.27万元、商品和服务支出78.07万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市房地产事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.53万元，公务用车购置及运行维护费5.90万元。

   （一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是接待任务预计与上年持平。

2024年公务接待费计划用于接待临时性的来访活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.46%。主要原因是加强三公经费管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费成本开支。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5.90万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障白蚁防治、维修资金现场勘查、房地产市场专项检查等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市房地产事务中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市房地产事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市房地产事务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，攀枝花市房地产事务中心以及下属攀枝花市房屋产权交易中心、攀枝花市白蚁防治中心、攀枝花市房产维修资金管理中心等0家行政单位、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为170.94万元，比2023年预算减少7.23万元，下降4.06%。

（二）政府采购情况。

攀枝花市房地产事务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，攀枝花市房地产事务中心及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年攀枝花市房地产事务中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算87万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算57万元；特定目标类项目3个，涉及预算30万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                      表1-1.单位收入总表

                      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表6-3.单位预算项目绩效目标表

表6-4.单位预算项目绩效目标表

表6-5.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市房地产事务中心2024年单位预算公开报表.xlsx

 

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