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攀枝花市住房和城乡建设局

2019年攀枝花市住房和城乡建设局部门决算公开

来源:攀枝花市住房和城乡建设局财务审计科     发布时间:2020-09-25     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

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公开时间:2020年9 21

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                            

二、机构设置                                       

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                      

二、收入决算情况说明                               

三、支出决算情况说明                              

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明              

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明        

八、政府性基金预算支出决算情况说明                

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明              

十、其他重要事项的情况说明                          

第三部分 名词解释                                       

第四部分 附件

附件1                                              

附件2                                              

第五部分 附表                                            

一、收入支出决算总表                              

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责城市市政设施年度建设计划编制。指导和督促城市市政设施建设。协调、处理城市市政设施建设过程中的有关问题。指导城市地铁、轨道交通等城市公共交通设施的建设、城市总体规划和专项规划编制和审核拟订全市村镇建设的发展规划并监督实施。指导全市乡镇和村庄建设、全市农村住房建设及危房改造、农村建筑工匠培训和管理、农村公用设施建设和小城镇建设,参与我市新农村建设、改善农村人居环境工作;拟订建筑业中长期规划、行业政策,承担建筑市场及本地建筑施工企业资质的监督管理事项,和注册建造师的注册和执业活动的监督管理事项,参与房建和市政设施项目施工招投标活动监督,协助处理建设工程农民工拖欠工资;贯彻执行工程质量监督政策和管理规章。研究拟订建筑行业安全保护措施,负责房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量、安全生产和文明施工管理工作。负责工程质量竣工验收备案管理和行业安全生产综合监督管理和考核,负责组织建设工程质量安全生产大检查。指挥、处理房屋建筑和市政基础设施建设工程质量和安全突发应急事件,组织或参与重大工程质量问题、安全事故调查处理。指,负责对房屋建筑和市政工程施工扬尘进行监督检查。负责对工程监理质量检测机构进行监督检查,负责全市建设企业专业管理人员、特种作业人员、三类人员岗位培训和证书复检、备案及建筑劳务输出人员技能培训鉴定工作,指导农村住房建设质量安全监管。负责建设工程消防竣工验收、抽查职责;研究拟订全市房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全市房地产业监督管理工作。负责房地产开发经营管理、物业管理、房屋产权交易和权属管理、房地产中介机构管理工作。负责房地产市场秩序的整治与监管,参与全市城镇土地开发项目土地拍卖条件意见及规划编制方案审核工作。参与协调处理房地产交易的矛盾纠纷;承担全市勘察设计行业综合管理的具体工作;参与建设工程勘察设计招标管理;参与勘察设计违法违规行为的查处,负责大型房屋建筑和市政基础设施工程、超限工程的抗震设防专项审查和初步设计审查的组织上报,组织中小型房屋建筑和市政基础设施的初步设计审查工作,负责施工图审查备案工作,负责全市建设工程抗震设防标准的管理,指导、监督抗震设防专项论证工作,组织各类房屋建筑和市政工程设计抗震设计检查,参与抗震设计审查。指导村镇建设抗震防灾工作,负责本系统科研项目的初审和申报工作,负责行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用工作;负责行业体制改革的政策研究;负责行业规范性文件合法性审查工作,负责本系统法律、法规、规章贯彻执行情况的监督、检查、评估工作,负责行业的法制建设、法制宣传和培训工作,负责行业行政复议、行政诉讼等法律服务工作,负责行政许可事项和政务服务事项的公开、公示、告知工作,负责进驻政务服务中心窗口的组织协调和审批项目的受理、审核及办理工作。负责城市基础设施配套费的征收。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.保障性住房建设持续推进。一是强化资金筹集。积极指导各县(区)申报棚改专项债券落实棚改资金。截至目前,全市(全部为米易县棚改项目)共获批棚改专项债券资金4.5亿元(其中20193.5亿元),已到位2亿元。争取到上级资金(含两县)0.62亿元。同时,将棚改范围内“三供一业”改造资金2.31亿元统筹用于棚改。二是加快棚改报账。截至目前,2017年棚改项目资金报账任务21575套(户),已报账22044套(户),报账完成率102.2%2018年棚改项目资金报账任务21328套(户),已报账4514套(户),报账完成率21.2%。三是抓好房屋拆除。制定了全市棚改房屋拆除计划,实行市级、县(区)领导包联责任制,全市33个拆除项目落实责任领导41名和责任单位27个,多措并举加快推进棚改房屋拆除工作,截至目前,全市共拆除棚改房屋3377栋。

2.老旧小区改造试点稳步开展。一是20182020年全市共计划投资改造老旧小区项目30个,涉及住户13785户,总投资预计约2.58亿元。2019年,计划实施改造12个老旧小区, 3484户,预计投资额8492万元,户均2.43万元。截至目前,西区2个项目已完成改造,盐边县1个项目已完成总工程量的96%,仁和区、钒钛园区的2个项目已开工,其余7个项目正在积极推进,确保201912月底前开工。二是鼓励和引导有条件的小区加装电梯,先后出台《攀枝花市既有住宅增设电梯的实施意见》、《攀枝花市既有住宅增设电梯办事指南》,我市既有建筑增设电梯实现有章可循。米易县率先试点开展了既有建筑电梯增设工作,共申请增设电梯82部,向住房城乡建厅争取了64部以奖代补资金共计960万元,平均每部电梯补助15万元。

3.城市基础设施建设推进有力。一是实施“3+2”城市重点交通基础设施建设项目,着力打开交通拥堵“三把锁”。炳仁线与机场路交叉口改造工程投资约3535.82万元,拟于201911月开工建设。炳二区二规十路建设项目投资约4581.72万元,拟于20202月开工建设。攀枝花大道三角花园路段、桃源街至竹湖园段道路改造工程投资约6417.84万元,拟于20202月开工建设。市中心医院与渡仁西线连接大桥项目投资约6500万元,拟于20202月开工建设。完成龙珠路上路口、国调队路口和老公安局广场、市图书馆广场改造,有效缓解主城区部分地段交通拥堵。二是火车南站站前基础设施建设总投资19.8亿元,截至目前,已完成投资18.99亿元。站前枢纽及站前环路拟于201910月底基本完成建设,力争实现20201月攀枝花-昆明段通车运营的目标。三是牵头抓好城镇污水和城乡垃圾处理设施建设三年推进工作,采取密集调研、例会讨论、督查督办、约谈问责的方式推进60个城镇污水和城乡垃圾处理设施建设PPP项目加快建设,截至目前,城镇污水处理39个项目已全部开工,已完成11个。城乡垃圾处理设施建设项目21个已开工19个,未开工2个,已完工11个。

4.新型城镇化不断加快。一是加快推进小城镇建设。培育创建特色镇,米易县普威镇、东区银江镇成功入选 2019 年第三批省级特色小城镇。二是加大试点镇的基础设施和公共服务设施建设力度,进一步提升和改善试点镇综合承载能力。截至三季度末,14 个“百镇建设”试点镇完成基础设施建设投资 18584 万元、完成公共服务建设投资 4112.55 万元、完成产业投资 54932 万元。三是深化“厕所革命”建设。2019年省政府下达我市“厕所革命”民生工程任务为新改建各类公厕27座,改建农村户厕10023户。截至目前,新改建各类公厕开工27座,竣工27座,完成目标任务率100%;农村户厕已开工10023户,竣工10023户,开竣工率100%,圆满完成省级目标任务。四是培育发展传统村落。组织开展四川省和国家级传统村落申报工作,今年盐边县和爱彝族乡联合村入选第五批中国传统村落,中坝乡团山村已通过第四批省级传统村落初审。五是积极争取上级资金。已到位 2019 年小城镇专项资金 1000万元,其中仁和区大田镇 500 万,米易县撒莲镇500万。到位中国传统村落中央财政支持资金 270 万和农村危房改造资金 4143万元。六是有序推进户籍人口城镇户率工作,截至1224日,我市户籍人口城镇化率为52.201%,超额完成保持户籍人口城镇化率52.18%目标任务,户籍人口城镇化率增加0.03%

5.房地产市场健康平稳发展。一是持续开展攀枝花城市品牌暨房地产营销活动,先后在哈尔滨、西宁、沈阳等城市开展了攀枝花城市品牌营销暨房地产巡展工作,截至11月外地户籍人口在我市累计购房7158套,占商品住宅销售总数的57.32%。其中通过营销活动和购房服务中心直接成交商品住宅354套、面积24206平方米,成交金额18405万元。二是做好房地产领域信访维稳,及时参与化解“铂金时代”等问题楼盘的困难和问题,解决房地产项目涉稳信访投诉100余起,营造了良好的社会环境。三是完善房地产市场监管。累计发放购房补助金额约7079.33万元;企业让利资金约1502.92万元;商品房预售资金拨付金额61.93亿元;新归集办证资金5315万元。四是在全市范围内开展违建别墅问题清查整治专项行动和住房租赁中介机构乱象整治工作,切实维护老百姓合法权益。

6.建筑业发展持续推进。一是扶持建筑企业资质提档升级。指导、扶持54 家建筑业企业新取得资质,49 家企业资质增项,5 家企业8 项资质升级成功,企业竞争力不断提高。二是持续深化建筑领域改革。持续抓好工程保证金保险缴纳试点工作,为施工企业减轻现金缴纳负担1.15 亿元。三是建立农民工资保障常态监管机制。严格督促落实施工总承包企业直发工资和委托银行代发工资制度,通过预售资金监管账户划拨4.96 亿元到农民工工资专户。协调解决拖欠农民工工资6 起,涉及886人,发放工资2292.31万元。建立建筑工人实名制管理信息化平台,目前全市在建项目接入平台57 家,近一半项目实现网上监管工资发放情况。

7.建筑节能和绿色建筑发展迅速。一是全市推广使用散装水泥196.4万吨,水泥散装率66.58%,禁搅区内禁止现场搅拌混凝土和砂浆执法检查率达100%。二是城市规划区内新建民用建筑节能设计备案率、检查验收率达100%;通过一星绿色建筑节能设计审查的项目33个,建筑面积139.15万㎡;已办理建筑节能竣工的一星绿色建筑项目17个,建筑面积33.54万㎡。三是开展绿色建筑立法调研,起草了《攀枝花市绿色建筑发展立法调研报告》上报市人大。联合四川省建筑科学研究院开展“攀西地区建筑节能技术体系研究”,以解决我市建筑节能的制约瓶颈问题。四是开展了“攀枝花市民用建筑太阳能应用调研”,以解决太阳能应用存在的问题。五是组织专家对全市15 家预拌混凝土、预拌砂浆生产企业共 16个搅拌站点进行了专项检查,并分类予以处理。

8.工程建设项目审批制度改革基本完成。一是牵头制定了《攀枝花市工程建设项目审批制度改革实施方案》,编制了 “一站式”审批服务指南,建立了建设项目网上联合审批模式。二是精简审批环节,取消建筑工程施工、监理、代建等合同备案;取消建筑节能设计审查备案;取消招标文件备案及到位资金证明;将建筑节能审查和消防设计审核进行合并事项纳入施工图审查中一并审查。三是下放事权,将施工许可、质量安全监督备案、竣工验收、消防设计备案等事项下放到区住建部门办理。全市工程建设项目从立项到竣工验收审批时间压缩至120个工作日以内,目前16项改革任务已基本完成,待工程建设项目审批管理系统调试完成后即可上线办理项目。

9.“扫黑除恶”专项斗争工作成效明显。一是深入摸排黑恶线索。目前排查出线索31条,其中28条涉嫌挪用维修资金契税、篡改招标文件、恶意拖欠农民工工资等线索已移交公安机关,另有3条涉嫌高利贷的线索已移交市扫黑办。二是切实推进行业乱象治理。开展了“建筑市场违法违规行为专项整治两年行动、解决农民工工资拖欠专项整治、房地产中介机构等行业专项治理,排查出行业乱象问题43个,已按要求和标准办结41个,未结2个正在办理。三是建章立制。已建立试行农民工工资保证金差异化管理、住房租赁中介机构乱象专项整治、在建工程毗邻区域安全生产管理等《实施细则》《办法》行业机制70余个,行业秩序不断规范。

10.行业管理更加规范。一是持续巩固生态环保治理成效。组织开展工地扬尘治理专项巡查,下发限期整改通知书59份,停工通加书52份,移交问题线索1个,发现存在扬尘防治问题的建筑工地均全部整改到位。二是建筑工程质量安全工作。印发了安全生产工作要点和监督检查计划,组织安全生产巡查检查1200余次,查处各类安全隐患1705余条,下发限期整改通知书298份,暂停施工通知书35份,发现安全隐患均全部整改到位。三是消防设计审查验收工作。积极主动对接,在全省率先完成建设工程消防设计审查验收职责移交承接工作。目前,共办理建设工程消防设计审核14件,出具消防设计审核验收意见书13份。四是城建档案管理工作。已接收入馆工程项目档案44个,整理工程档案3302卷,扫描1774卷;完成207个工程档案预验收,完成237个工程档案业务指导。五是城市基础设施配套费征收工作。完成建设项目“一站式”收费共计1.02亿元元,其中城市基础设施配套费9892万元。积极开展清缴欠费工作,追缴欠费31个项目,收回8个项目欠费,共计1900万元。六是勘察设计工作。认真做好施工图审查备案工作,共办理初步设计审查26件,施工图审查备案62件,同比下降33.33%。七是工程造价工作。全年办理工程竣工结算备案42份、建设工程施工合同备案5项、造价咨询合同备案15个;对28个工程项目进行了安全文明施工措施费费率测定,办理退还安全文明措施费5项,圆满完成全年目标任务。八是物业管理工作。扎实开展物业管理“公开年”主题活动,先后5次组织各县(区)住建局及70余家物服企业进行了现场观摩培训指导,200余个项目制作了公示栏。物业信访投诉较去年有大幅下降,物业服务环境更加透明。

11.自身建设不断加强。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市重要会议精神,切实加强思想政治建设;不断推进党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度的落实。二是坚持依法行政,深入推进法治政府建设,认真做好普法、立法相关工作,规范行政处罚、加大行政执法监督。三是顺利完成机构改革相关工作。拟定上报了局机关新三定方案,合理调整设置局机关内设机构11个,局属事业单位8个,进一步理顺了科室(单位)的主要职责。四是持续加强队伍作风建设。印发《干部日常监管“红黄牌”预警处置办法(试行)》,强化干部队伍的作风建设。采用集中培训与分类轮训、“走出去”与“请进来”相结合的方式,组织干部职工参训43人次,全局干部职工德才素质和履职能力得到明显提高。五是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,及时编报主题教育工作信息10余篇,完成调研报告8篇,加强调研成果的转化运用,推动城乡建设事业高质量发展。六是严格落实从严管党治党要求。做好蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作,认真排查整治“天价烟”背后“四风”问题,坚决防止“四风”反弹回潮。

二、构设置

攀枝花市住建局下属二级单位9个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位6(2019年新成立市住房保障和建设项目服务中心,2019年无单独预算,无决算)

纳入攀枝花市住建局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 市城市基本建设档案馆
  2. 市建设工程勘察设计审查中心
  3. 市城市建设资金中心
  4. 市建设工程造价站
  5. 市房地产事务中心(原市房地产管理局)
  6. 市国土空间规划编制研究中心
  7. 市建筑节能和绿色建筑发展中心(原市散装水泥办公室)
  8. 市建设工程质量安全监督站

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

  • 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15282.85万元。与2018年相比,收、支总计各减少6318.7万元,下降29.25%。主要变动原因一是2018年市财政下达火车南站站前基础设施建设项目资金4561万,2019年无此收入;二是财政年终缩减项目收入。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 入决算情况说明

2019年本年收入合计13701.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8074.95万元,占58.93%;政府性基金预算财政拨款收入5401.13万元,占39.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入225.77万元,占1.65%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 出决算情况说明

2019年本年支出合计14601.73万元,其中:基本支出4920.25万元,占33.7%;项目支出9681.49万元,占66.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计13476.08万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少7125.29万元,增长/下降**%。主要变动原因是一是2018年市财政下达火车南站站前基础设施建设项目资金4561万,2019年无此收入;二是财政年终缩减项目收入。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7656.5万元,占本年支出合计的53.33%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少2287.69万元,下降23%。主要变动原因是财政年终收回项目资金,专项资金应付未付,形成支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7656.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.45万元,占0.06%社会保障和就业支出(类)884.88万元,占11.56%;节能环保支出(类)支出27.91万元,占0.36%;城乡社区支出(类)支出6374.59万元,占83.26%;自然资源海洋气象等支出(类)支出20.43万元,占0.27%;住房保障支出344.24万元,占4.49%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为7656.5完成预算94.82%。其中:

1.一般公共服务(类)

发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 支出决算为0.3万元,完成预算100%

组织事务(款)  其他组织事务支出(项): 支出决算为4.15万元,完成预算100%

2. 公共安全支出(类)

其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为0万元,完成预算(为上年结转7.41万元)0%。决算数小于预算数的主要原因是南博湾通道改造未结束。

3.社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为459.25万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是单位有应付款项未付机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为337.5万元,完成预算100%

4. 抚恤(类)

抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为87.89万元,完成预算100%

社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为0.24万元,完成预算100%

5.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为27.91万元,完成预算69.78%,决算数小于预算数的主要原因是财政年终停止支付,有应付未付款项。

6. 城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为2106.47万元,完成预算99.97%决算数小于预算数的主要原因是个别单位有应付未付款项。一般行政管理事务项): 支出决算为339.88万元,完成预算99.66%,决算数小于预算数的主要原因财政年终停止支付 机关服务(项): 支出决算为8.79万元,完成预算100%工程建设标准规范编制与监管(项): 支出决算为272.02万元,完成预算100%其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为1402.02万元,完成预算100%

城乡社区规划与管理(款)  城乡社区规划与管理(项): 支出决算为339.12万元,完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购设备尚未完成。

城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为1641.7万元,完成预算75.4%。决算数小于预算数的主要原因一是火车南站尚未开通,营运费不具备支付条件,二是是项目跨年度执行,款项尚未支付。

建设市场管理与监督(款)  建设市场管理与监督(项): 支出决算为264.59万元,完成预算100%

  1. < >自然资源事务(款) 事业运行(项): 支出决算为20.43

     

    万元,完成预算100%

    10. 住房保障支出(类)

    住房改革支出(款)住房改革支出(项): 支出决算为316.71万元,完成预算100%

    城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项): 支出决算为27.53万元,完成预算90.96%决算数小于预算数的主要原因是公房维修资金项目跨年度执行,部分款项尚未支付

    11. 其他支出(类)

    其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是火车南站尚未开通,营运费不具备支付条件。

    (注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出4920.24万元,其中:

    人员经费3667.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
      日常公用经费636.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为50.72万元,完成预算79.88%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因一是合理安排了车辆出勤,减少了车辆油费维修费。二是我系统有的下属单位2019年没有发生接待,全年无接待费,有的下属单位接待较去年减少。

    (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算49.31万元,占98.01%;公务接待费支出决算1万元,占1.99%。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出49.31万元,完成预算93.3%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加13.16万元,增长36.4%。主要原因是二级单位质量安全监督站2019年购置了公务用车一辆。

其中:公务用车购置支出19.31万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,金额19.31元。截至201912月底,单位共有公务用车22辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,其他用车17辆。

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于开展住房保障、建筑质量监督、城乡村镇建设、房地产管理、房地产市场专项检查、安全大检查、工程监督检查、稽查投诉、火车南站及轨道建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元,完成预算10%公务接待费支出决算比2018年减少3.27万元,下降76.58%。主要原因是一是公务接待减少,二是因财政年终停止支付,局机关有已发生未支付未列支的接待费。

国内公务接待支出1万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待8批次,47人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:接待省安全检查专家0.15万元,接待省总站专家0.27万元,接待省厅来攀开展安全生产大检查及专项整治综合督导检查0.15万元,接待省厅来攀调研考察老旧小区改造更新情况900元,接待山东路桥访集团公司来攀洽谈城市投资、建设、运营使用事宜693

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出6701万元。

 

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市住建系统机关运行经费支出489.26万元,比2018年减少60.59万元,下降11.02%,主要原因一是机关(参公单位)厉行节约,减少运行成本,二是年终财政停止支付,有应付未付的办公支出。(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,市住建系统政府采购支出总额42.83万元,其中:政府采购货物支出42.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,市住建系统共有车辆22辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车5辆,其他用车17辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“白蚁防治经费”“商品房补助费”“安全文明措施施工管理费”“检测业务费”绿色建筑劳务人员支出”等项目开展了预算事前绩效评估,对25个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看项目完成较好,项目做到专项专用,达到设定目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映白蚁防治经费”“商品房补助费”“安全文明措施施工管理费”“检测业务费”绿色建筑劳务人员支出”5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1安全文明措施施工管理费项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数25.2万元,执行数为25.2万元,完成预算的100%。该项目在2019年度开展施工工地安全监督抽查500次,施工安全及扬尘防治巡查800次,开展汛期专项检查25次,建筑起重机械专项检查25次,扬尘防治专项检查25次,安全生产大排查25。主要问题:在检查过程中发现部份建筑工地安全及防污染措施不得力。下一步改进措施:进一步加大对建筑工地安全监督检查,保障受监工程安全生产形势平稳受控

(2检测业务费项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数63万元,执行数为66.5135万元,完成预算的105%。通过对该项目的实施,本年度开展实体质量监督抽查800次,监督抽测500次,对400个构件进行了钢筋保护层厚度检测,500块楼板进行了楼板厚度检测,500个构件进行了砼强度回弹检测。围绕“质量强市”开展工程质量监督工作,使全市工程质量水平有较大提升,确保工程质量合格。

(3)白蚁防治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。通过项目实施,系统、深入的调查研究了攀枝花市辖区内的白蚁种类,确定造成危害的白蚁种类及优势白蚁种类,分析攀枝花市白蚁种类分布的现状及区系分布特征;对攀枝花市东区、西区、仁和区城市规划区范围内房屋实施白蚁防治。发现的主要问题:年初预算估计不够准确存在年中申请追加预算的情况。下一步改进措施:进一步提高预算准确度。

(4)商品房补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8000万元,执行数为7534.32万元,完成预算的94.18%。通过项目实施,发放2019年办证的新购普通商品住房的购房补贴促进了我市房地产市场平稳健康发展。发现的主要问题:年初资金预算不够准确,出现资金结余。下一步改进措施:进一步细化预算提高预算准确度。

(5)绿色建筑劳务人员支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全市绿色建筑劳务服务购买经费了。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

安全文明施

工现场管理费

预算单位

攀枝花市建设工程质量安全监督站

预算执行情况(万元)

预算数:

25.2万元

执行数:

25.2万元

其中-财政拨款:

25.2万元

其中-财政拨款:

25.2万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

本年度拟开展施工安全监督抽查500次,施工安全及扬尘防治巡查800次,开展汛期专项检查25次,建筑起重机械专项检查25次,扬尘防治专项检查25次,安全生产大排查25

本年度拟开展施工安全监督抽查500次,施工安全及扬尘防治巡查800次,开展汛期专项检查25次,建筑起重机械专项检查25次,扬尘防治专项检查25次,安全生产大排查25

绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:租车费

本年度拟开展施工安全监督抽查500次,施工安全及扬尘防治巡查800次,开展汛期专项检查25次,建筑起重机械专项检查25次,扬尘防治专项检查25次,安全生产大排查25次,汛期、大检查、风季等时间节点预计租车2量,租车时间100天。

本年度拟开展施工安全监督抽查500次,施工安全及扬尘防治巡查800次,开展汛期专项检查25次,建筑起重机械专项检查25次,扬尘防治专项检查25次,安全生产大排查25次,汛期、大检查、风季等时间节点预计租车2量,租车时间180天。费用在6万元左右

项目完成指标

数量指标

指标2:专家劳务费

按照《建筑施工领域安全专项整治行动方案》、《建筑起重机械专项整治行动方案》、《今冬明春安全专项检查方案》等文件,准备开展施工安全大检查、建筑起重机械专项检查预计4-6次。通过购买服务方式,聘请技术专家共同开展检查,增加检查深度。预计每次大检查持续2周(10个工作日)

按照《建筑施工领域安全专项整治行动方案》、《建筑起重机械专项整治行动方案》、《今冬明春安全专项检查方案》等文件,准备开展施工安全大检查、建筑起重机械专项检查预计4-6次。通过购买服务方式,聘请技术专家共同开展检查,增加检查深度。大检查持续4周(20个工作日)费用在6万元左右

项目完成指标

数量指标

指标3:办公费

本年度拟开展施工安全监督抽查,施工安全及扬尘防治巡查,开展汛期等各项专项检查,确保工作正常开展。

本年度开展施工安全监督抽查,施工安全及扬尘防治巡查,开展汛期等各项专项检查,确保工作正常开展,办公费开支在10万元

项目完成指标

 

指标4:培训学习培训学习

组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核费

组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核费,每次培训人员约4人,培训费用在6万元左右。

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

确保受监工程安全生产形势平稳受控,维护社会和谐稳定氛围

确保受监工程安全生产形势平稳受控,维护社会和谐稳定氛围

效益指标

 

 

主动服务,助力本市重点、民生工程顺利推进

主动服务,助力本市重点、民生工程顺利推进

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

及时处理居民关于施工现场扬尘、噪音污染的投诉

及时处理居民关于施工现场扬尘、噪音污染的投诉

                   

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

检测业务费

预算单位

攀枝花市建设工程质量安全监督站

预算执行情况(万元)

预算数:

63万元

执行数:

66.51万元

其中-财政拨款:

63万元

其中-财政拨款:

66.51万元

上年结转结余

万元

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

围绕“质量强市”开展工程质量监督工作,使全市工程质量水平有较大提升,确保工程质量合格。

围绕“质量强市”开展工程质量监督工作,使全市工程质量水平有较大提升,确保工程质量合格。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:工地构件抽测费

根据《建筑法》及《四川省建设工程质量管理条例》的规定,所有建筑材料进施工现场必须抽查检测。本年度拟开展工程实体质量监督抽查900次,监督抽测500次,对250个构件进行了钢筋保护层厚度检测,650500块楼板进行了楼板厚度检测100100个构件进行砼强度回弹检测,;对空心砖标砖50次,基桩抽测50次,低应变基桩20;超声波基桩10;钢筋原材检测50;砂浆抗压测砼钻芯、后锚等等各项检测

根据《建筑法》及《四川省建设工程质量管理条例》的规定,所有建筑材料进施工现场必须抽查检测。本年度拟开展工程实体质量监督抽查800次,监督抽测500次,对400个构件进行了钢筋保护层厚度检测,500500块楼板进行了楼板厚度检测100500个构件进行砼强度回弹检测,;对空心砖标砖50次,基桩抽测50次,低应变基桩20;超声波基桩10;钢筋原材检测50;砂浆抗压测砼钻芯、后锚等等各项检测

项目完成指标

数量指标

指标1:租车费

本年度拟开展质量监督抽查500次,开展《工程质量提升三年行动》专项检查4次;开展《监理工作质量考评工作》专项检查4次。日常工程质量巡查、重大工程项目监督巡查、节假日值班巡查预计租车2辆,租车时间100天。

本年度拟开展质量监督抽查500次,开展《工程质量提升三年行动》专项检查4次;开展《监理工作质量考评工作》专项检查4次。日常工程质量巡查、重大工程项目监督巡查、节假日值班巡查租车3辆,租车时间180天。租车费10万元

项目完成指标

数量指标

指标2:专家劳务费

按照《省建设厅关于印发质量安全提升行动方案的通知》、《四川省建设工程项目监理工作质量考评实施办法》等文件,准备开展工程质量提升行动大检查、监理工作质量检查预计4-8次。通过购买服务方式,聘请技术专家共同开展检查,增加检查深度。预计每次大检查持续15个工作日,聘请工程质量监督专家3-4人左右

按照《省建设厅关于印发质量安全提升行动方案的通知》、《四川省建设工程项目监理工作质量考评实施办法》等文件,准备开展工程质量提升行动大检查、监理工作质量检查预计4-8次。通过购买服务方式,聘请技术专家共同开展检查,增加检查深度。预计每次大检查持续15个工作日,聘请工程质量监督专家3人左右

项目完成指标

数量指标

指标3:办公费

本年度拟开展施工质量监督抽查,开展“地条钢”专项检查,混凝土砂浆试块专项检查,开展重点工程建设项目各项专项检查,确保工作正常开展

本年度拟开展施工质量监督抽查,开展“地条钢”专项检查,混凝土砂浆试块专项检查,开展重点工程建设项目各项专项检查,确保工作正常开展,办公费开支在18万元左右

项目完成指标

数量指标

指标4:印刷工地各种验收记录报告

本年度拟开展施工质量监督抽查,工程质量日常监督巡查,“地条钢”专项检查、混凝土砂浆试块专项检查,工程质量提升行动专项检查,印刷专项检查表格、工地各种验收记录报告.预计彩印A31500张,A42000张,质量监督报监手续提示手册1500册。

本年度拟开展施工质量监督抽查,工程质量日常监督巡查,“地条钢”专项检查、混凝土砂浆试块专项检查,工程质量提升行动专项检查,印刷专项检查表格、工地各种验收记录报告预计彩印A31500张,A42000张,质量监督报监手续提示手册1500,开支在6万元。

项目完成指标……

数量指标

指标5:培训学习

组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核费

组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核费6万元

效益指标

 

租车费

确保工程质量监督工作顺利开展,积极推进重点工程项目进度

确保工程质量监督工作顺利开展,积极推进重点工程项目进度

效益指标

 

专家劳务费

确保专项检查工作顺利开展,提升工程质量水平

确保专项检查工作顺利开展,提升工程质量水平

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

             

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

白蚁防治管理资金

预算单位

攀枝花市房地产事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

67

执行数:

67

其中-财政拨款:

67

其中-财政拨款:

67

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

系统、深入的调查研究攀枝花市辖区内的白蚁种类,确定造成危害的白蚁种类及优势白蚁种类,分析攀枝花市白蚁种类分布的现状及区系分布特征;对攀枝花市东区、西区、仁和区城市规划区范围内房屋实施白蚁防治。

系统、深入的调查研究攀枝花市辖区内的白蚁种类,确定造成危害的白蚁种类及优势白蚁种类,分析攀枝花市白蚁种类分布的现状及区系分布特征;对攀枝花市东区、西区、仁和区城市规划区范围内房屋实施白蚁防治。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

防治面积

合同预防面积约100万平方米,预防施工面积约90万平方米;灭治面积0.5万平方米;

合同预防面积约100万平方米,预防施工面积约90万平方米;灭治面积0.5万平方米;;

项目完成指标

质量指标

覆盖率

白蚁预防工程实施全覆盖

白蚁预防工程实施全覆盖

项目完成指标

质量指标

质量达标率

预防、灭治工程施工质量100%达到规范要求。

预防、灭治工程施工质量100%达到规范要求。

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年全年

2019年全年

项目完成指标

成本指标

所需经费

全年共计67万元

全年共计67万元

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益

指标

对全市范围内白蚁防治影响

对攀枝花市辖区内的白蚁资源进行了系统、全面、深入普查,摸清攀枝花市的白蚁种类及其分布现状;对攀枝花市东区、西区、仁和区新建房屋进行白蚁预防,有效减轻白蚁危害在我市蔓延

对攀枝花市辖区内的白蚁资源进行了系统、全面、深入普查,摸清攀枝花市的白蚁种类及其分布现状;对攀枝花市东区、西区、仁和区新建房屋进行白蚁预防,有效减轻白蚁危害在我市蔓延

效益指标

生态效益

指标

对白蚁分布范围影响

系统、深入调查我市白蚁危害种类,摸清我市白蚁种群分布,有效减轻白蚁危害在我市的蔓延。

系统、深入调查我市白蚁危害种类,摸清我市白蚁种群分布,有效减轻白蚁危害在我市的蔓延。

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

开发商

满意

满意

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

商品房补助费

预算单位

攀枝花市房地产事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

8000

执行数:

7534.32

其中-财政拨款:

8000

其中-财政拨款:

7534.32

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

能保证2019年办证的新购普通商品住房的购房补贴发放所需款项

能保证2019年办证的新购普通商品住房的购房补贴发放所需款项

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放户数

补贴发放户数5195户,安家费520

补贴发放户数5195户,安家费520户。

项目完成指标

时效指标

时间标准

保证201912月前的新购普通商品住房的购房补贴发放工作所需

保证201912月前的新购普通商品住房的购房补贴发放工作所需

项目完成指标

成本指标

所需经费

每月平均所需667万元

每月平均所需629万元

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益

指标

促进作用

促进商品房市场平稳健康发展

促进商品房市场平稳健康发展

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

满意

满意

                     
 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

2019年绿色建筑专业技术人员劳务派遣服务采购

预算单位

攀枝花市建筑节能与绿色建筑发展中心

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成2019年省建设厅、市住建局下达的绿色建筑各项目标任务。大力展开绿色建筑推广工作,推广使用节能型建筑材料、绿色建筑,使可再生能源有效利用,降低建筑使用能耗,保护生态环境,改善人居环境。开展对绿色建筑的评星定级,绿色建筑节能设计审查,组织建材生产企业进行绿色建材评价标识集中申报认定,根据攀枝花地区地埋、气候、自然资源、经济等要素条件,结合《四川省绿色建筑评价标准》和《四川省绿色建筑设计施工图审查技术要点》,制定适宜攀枝花地区绿色建筑发展的技术标准。

完成2019年省建设厅、市住建局下达的绿色建筑各项目标任务。大力展开绿色建筑推广工作,推广使用节能型建筑材料、绿色建筑,使可再生能源有效利用,降低建筑使用能耗,保护生态环境,改善人居环境。开展对绿色建筑的评星定级,绿色建筑节能设计审查,组织建材生产企业进行绿色建材评价标识集中申报认定,根据攀枝花地区地埋、气候、自然资源、经济等要素条件,结合《四川省绿色建筑评价标准》和《四川省绿色建筑设计施工图审查技术要点》,制定适宜攀枝花地区绿色建筑发展的技术标准。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:绿色建筑分为一二三星级三个等次,需相关专业人员进行星级标识评价认定

专业人员5-7

专业人员2

项目完成指标

时效指标

 指标1:预算年度完成

100%

100%

项目完成指标

经济指标

提高工作效率

节能减排,提高工程建筑质量和工作效率,缩短建设周期,

节能减排,提高工程建筑质量和工作效率,缩短建设周期,

项目完成指标

社会效益指标

节能减排降噪

减少粉尘和噪音污染,改善环境,

减少粉尘和噪音污染,改善环境,

项目完成指标

生态效益指标

实现生态环境保护目标

生态环境不断改善

生态环境不断改善

项目完成指标

可持续影响指标

实现可持续发展

促进经济和社会可持续发展

促进经济和社会可持续发展

满意度指标

 

社会满意度

95%以上

95%以上

               

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《各部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对安全文明施工措施费项目《安全文明施工措施费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

四部分 附件

附件1

 

攀枝花市住房和城乡建设局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。攀枝花市住房和城乡建设局为市政府工作部门,2019年,我局内设11个科室,一个市住房保障办公室、机关党委、建设建材工会委员会以及5个分局,共有行政编制58名(含分局),工勤人员9名。

(二)机构职能。主要职责是:贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策;研究拟定住房保障、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业的有关地方性文件和枝术标准;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;贯彻、执行全市住房改革及住房保障政策;对规划区内范围内的建设工程项目实行集中统一的规划管理。负责全市勘察设计行业管理工作。贯彻执行国家、省有关城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面的方针、政策,研究制定我市城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面实施意见。承担监督管理建筑市场、规范市场行为的责任。负责管理和指导行业标准定额工作。贯彻执行国家、省有关房地产业方针、政策;研究拟定全市房地产业的发展战略,发展规划、产业政策和规章制度,并组织指导实施等职责以及建设工程消防设计审查验收等职责。

(三)人员概况。公共预算财政拨款开支2019年年末人数38人,退休97人,离休4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1826.62万元,其中:一般公共预算财政拨款1823.74万元,政府性基金预算财政拨款2.88万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出2122.94万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1820.06万元,政府性基金预算财政拨款支出302.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年部门绩效目标制定完整,目标完成较好,预算编制较准确、支出控制良好、执行进度与年初相符,全面完成年初预算。部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好.

(二)结果应用情况。

1.法律顾问、诉讼等经费。2019年支付律师代理费4万元,用于律师事务所为我局提供法律帮助的咨询及服务费,法律顾问为维护双方合法权益、保障建筑、房地产市场有序起到了保障作用。

2.编外用工人员经费。2019年支出196.12万元,用于支付我局编外聘用人员全年工资及五金一险,聘用人员弥补了我单位人手不足的问题,较好地保障了我局各项工作的完成。

3.办公楼物业管理费。2019年支出60万元,用于支付我局办公楼的物业管理费、水费、电费,满足了办公楼水电需要,保障了办公区域干净、整洁、安全。

5.业务运行费。2019年支出6万元,用于村镇规划和建设、农村危房改造和质量安全监督检查、建筑行业管理等工作需要的差旅费、租车费、印刷费,保障了工作的有效开展。

四、评价结论及建议

一)评价结论。

本部门2019年支出绩效指标达到了预期设定的目标值,绩效目标完成较好。

(二)存在问题。

一是总有突发性和临时性工作,预算难以准确,二是预算金额不足,项目之间难以平衡。

(三)改进建议。

一是进一步加强财务管理和单位内控制度建设,规范各项费用的列支,确保规范完整。二是严格控制运行成本,加强宣传、提高业务人员专业技能。

 

攀枝花市城市基本建设档案馆

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成攀枝花市城市基本建设档案馆属于全额拨款事业单位, 归口市住房和城乡建设局领导。

(二)机构职能。主要工作职责是接收、管理、利用全市城乡建设档案,为城乡规划、建设、管理和城市科学研究服务。

(三)人员概况。现有编制12人,在职职工15人,退休人员11人(201912月去世1人,退休职工年末数10人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)年度部门预算安排及支出情况

本年调整预算数3227486.74元,年初预算数为3128486.00元,决算数为3227486.74元(其中:财政拨款收入3164286.74元,年初结转和结余63200.00元),本年度支出3227486.74元。

(二)年度专项资金安排及支出情况

年度业务运行费预算收入260000.00元,上年结转63200.00元,全年支出323200.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本单位绩效目标为全面完成城建档案的收集、管理、利用目标任务,全年共接收整理档案3609,利用文字材料10118页,图纸11275。预算编制准确,支出控制良好,无超预算情况。年初预算312.85万元,预算调整数为322.75万元,预算全部按进度完成,完成情况良好,无违规违纪现象。

(二)结果应用情况。

通过公用经费的合理使用,确保了日常行政工作的正常开展;业务运行费有效地保证了城建档案的收、管、用工作的开展为城乡规划、建设、管理和城市科学研究提供了高效服务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年部门支出整体绩效目标完成良好,各项经费开支较为合理,保证了经费的有效使用,同时保证了各项工作的顺利开展,较好地完成了全年各项目标任务。项目目标绩效完成良好,业务运行费的合理使用确保了档案的收、管、用等工作的顺利完成,群众满意度100%

(二)存在问题。

我单位严格执行预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实,为单位的各项工作提供了资金保障,但还存在着制度有待进一步健全,绩效管理质量不高的问题。

(三)改进建议。

1、加强绩效制度建设,积极开展总结和创新,结合工作实际和上年度执行情况,及本年度的实际情况,合理编制预算。

2、加强绩效目标管理。提高资金使用效率,确保自己使用的合理性和科学性,加强财务核算工作,结合单位实际情况,做到预算更切合实际。

    3、加强绩效运行监管。加强项目资金监管,提升资金使用效率,努力学习政府会计制度,提高业务能力。

攀枝花市建设工程勘察设计审查中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

攀枝花市建设工程勘察设计审查中心是市住房和城乡建设局下属的二级预算单位,工作职责是承担对我市的建设工程施工图设计文件进行审查,受建设单位委托,开展房屋建筑质量、安全检查进行技术鉴定。

    我单位核定编制4人,长期聘用人员9人,聘用专家39人,属自收自支事业单位。

二、部门财政资金收支情况

2019年财政预算安排数411.17万元。本年支出包括:其他城乡社区管理支出320.89万元,社会保障和就业支出8.39万元,住房保障支出6.09万元。

2019年财政业务运行安排数325.8万元,支出298.66万元。

2019年一般公共预算基本支出82.54万元。其中:人员经费74.06万元,主要包括:基本工资24.56万元、津贴补贴2.04万元、绩效工资27.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.27万元,职工基本医疗保险缴费3.8万元,公务员医疗补助缴费0.32万元,其他社会保障缴费0.81万元,住房公积金6.09万元,对个人和家庭的补助支出1.73万元。

公用经费8.48万元,主要包括:办公费0.64万元,水费:0.14万元,电费0万元,邮电费0.77万元,差旅费2.55万元,公务接待费0万元,工会经费1.01万元。福利费0.44万元,公务用车运行维护费0万元,党建经费0万元,其他交通费用1.89万元,培其他商品服务支出1.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

预算编制准确、完成部门整体支出,无违规违纪情况。

(二)结果应用情况。

2019年财政业务运行费安排数328.8万元,项目审查合同签订后,履约率达到100%,根据2019年城乡发展工作,完成重大项目、基础设施项目的审查工作,保证城乡建设工作的正常开展。

四、评价结论及建议

预算资金使用合理,合法。

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市城市建设资金中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成,本单位为市住建局下属全额拨款事业单位。

(二)机构职能:

严格执行《攀枝花市城市建设基础设施配套费管理办法》(攀枝花市人民政府 第77号令)、《政府性基金管理暂行办法》(财综〔201080号)号文件规定,开展城市基础设施配套费征收工作和房改房维修资金的管理。

(三)人员概况 编制9人,在编6人,退休6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况,本年度年初预算安排139.58元;本年度实际收入137.59万元,其中:财政拨款收入137.51万元,利息收入0.08万元。

(二)部门财政资金支出情况,本年度财政拨款支出137.51万元,基本支出125.86万元,其中:人员经费108.14万元,公用经费17.72万元;项目支出(业务运行费)11.65万元,转入事业基金0.08万元,历年结转36.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

本单位绩效目标为全面完成城市基础设施配套费的征收目标任务,实现应收尽收。2019年实现城市基础设施配套费征收入约1亿元。预算编制准确,支出控制良好,无超预算,无追加预算情况,预算全部按进度完成,完成情况良好,无违规违纪现象。

(二)结果应用情况。

通过公用经费的合理使用,确保了日常行政工作的正常开展;业务运行费有效地保证了城市基础设施配套费征收工作的开展,确保了应收尽收;征收管理系统软件在适用过程中发挥了重要作用,为城市基础设施配套费的征收提供了良好的载体,提高了征收工作的工作效率和质量。

本单位2019年部门支出整体绩效目标良好,年终量化评价表打分94.5分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年部门支出整体绩效目标完成良好。

(二)存在问题。

我单位严格执行预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实,为单位的各项工作提供了资金保障,但还存在着制度有待遇进一步健全,绩效管理质量不是很高的问题。

(三)改进建议。

1、加强绩效制度建设,积极开展总结和创新,结合工作实际和上年度执行情况,及本年度的实际情况,合理编制预算。

2、加强绩效目标管理。提高资金使用效率,确保自己使用的合理性和科学性,加强财务核算工作,结合单位实际情况,做到预算更切合实际。

3、加强绩效运行监管。加强项目资金监管,提升资金使用效率,努力学习政府会计制度,提高业务能力。

 

攀枝花市建设工程造价站

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成。攀枝花市建设工程造价站是隶属攀枝花市住房和城乡建设局全额拨款的副县级事业单位。

(二)机构职能:负责全市建设工程发承包计价等相关事务性工作;负责全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作;负责全市建设工程计价纠纷的协调工作;负责全市建设工程安全文明施工费费率测定工作;负责全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作。

(三)人员概况。我站现有编制18人,在职职工15人,退休职工13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年度年初预算收入3176861.00元,年末预算调整数为3221553.69元,主要原因是追加人员经费。全年财政补助收入3,221,553.69

(二)部门财政资金支出情况

本年度事业支出221,553.69元。

年度专项资金安排及支出情况

保安工资100,000.00元,支出100,000.00元。

建筑业价格调查工作经费63,000.00元,支出63,000.00元。

  1. < >(一)部门预算管理 预算按当年预定目标任务开展经费预算,并按年初任务开展工作,按工作进度进行支付,预算编制较准确、支出控制、预算动态调整良好、执行进度与工作开展和时间基本相符、预算完成情况良好。

     

    (二)结果应用情况。

    完成攀枝花辖区内的建筑业人工、材料、机械台班价格信息的收集、整理、汇总上报工作,促进建筑计价健康有序发展。

    四、评价结论及建议

    2019年本站加强财务管理,力行节约,各项经费合理使用,把有限的资金用到最需要的地方,为各项工作的全面完成提供了资金保障。项目目标绩效完成良好,建筑业造价工作有序开展,满意度100%。

 

攀枝花市房地产事务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

一)机构组成。市房地产事务中心由一个参公单位及四个事业单位构成。本年无机构变动。

(二)机构职能。负责管理全市房地产交易市场、指导中介、物服等企业,负责全市房屋产权登记管理工作、商品房维修资金、预售资金管理及监督工作,白蚁防治工作,直管公房管理工作等。

(三)人员概况。市房管局现有在职人员70人,其中:参公人员31人,事业人员39人。另有退休人员63人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入8945.23万元,与20188901.92相比,增加/减少43.31万元,增长0.49%,主要变动原因是商品房补贴资金较上年增加。

(二)部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出9479.73万元,与20189051.03相比,增加428.7万元,增长4.74%,主要变动原因是1、人员经费较上年有所增加。2、商品房补贴资金较上年增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,在上级领导的支持和关怀下,市房管局各项工作平稳健康开展。包括:强化全市房地产交易市场管理,按期开展“双随机、一公开”检查工作;加大对中介、物服等企业的指导力度,并多次开展针对物服企业的培训活动;有序开展全市房屋产权登记管理工作,大力开展商品房补助费发放工作;加强对商品房维修资金、预售资金管理及监督工作;全面开展白蚁防治工作,直管公房管理工作等,各项工作均得到了有序推进。

其中:白蚁防治项目:2019年,完成预防施工现场勘察187次,实施白蚁预防施工178次,实施预防面积近200万平方米,白蚁预防施工用药4.395吨;共竣工项目16个,竣工面积约70万平方米;累计签订白蚁预防公共服务协议40份,白蚁预防合同面积148万平方米,实现新建项目申报白蚁防治施工全覆盖。

(二)结果应用情况。

2019年,累计完成房地产开发投资95亿元,同比增长8.3%,完成市级目标任务的158.3%。商品房销售面积达160.34万平方米,超额完成商品房销售120万平方米的市级目标任务。房产交易受理办结率、新建小区物业管理覆盖率、均为100%;新建项目申报白蚁防治施工实现全覆盖;新建商品房维修资金做到应收尽收;国有土地上房屋征收与补偿工作信息公开的规范程度得到提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。基本完成了年初的预定目标。

(二)存在问题。

1、年初预估不足,由于房地产市场情况复杂多变,因此存在对全年支出预估不足,导致年中追加金额较大的情况。

2、聘用人员经费不足。目前我局在编聘用人员35人,但由于聘用人员经费只包含工资及社保,未包含日常公用及福利补助等,导致我局聘用人员经费部分不足。

(三)改进建议。

1、加强项目支出的审批管理。严格按专项资金使用范围核算项目支出,易与公用经费支出混淆的项目支出要特别说明具体用途,以保证项目支出清晰合理、确保专款专用。

2、协调财政、人社等单位对聘用人员经费进行测算。 客观计算聘用人员经费预算,确保有合理的经费来源保证我局各项工作的正常开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市国土空间规划编制研究中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

设内设机构6个:综合科、政策法规研究科、国土空间规划研究科、生态环境保护与修复研究科、交通及市政研究科、建筑及景观研究科。

(二)机构职能。

承担国土空间发展战略、技术标准、政策研究及拟定工作;承担国土空间用途管制、自然资源开发利用与保护、生态环境保护与修复等重大课题的研究工作;承担或参与国土空间规划、详细规划、相关专项规划和乡村规划、城市设计等编制工作;参与政府重大项目的咨询论证工作。

(三)人员概况。

编制数20人,核定内设机构科级领导职数 7 (其中正科级领导实配不超过6)。实有人员25人(含机构改革已分离8人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本部门当年财政资金收入4,533,347.84元。

(二)部门财政资金支出情况。

本部门当年财政资金支出4,499,347.84元。2019年一般公共预算基本支出4,380,347.84元。其中:人员经费3,769,509.87元,主要包括:基本工资1,048,376元、津贴补贴135,194.8元、绩效工资1,600,652元,机关事业单位基本养老保险缴费238,869.3元,职工基本医疗保险缴费229,379.77元,公务员医疗补助缴费21,600元,其他社会保障缴费137,999元,住房公积金303,791元,对个人和家庭的补助支出53,648.00元。日常公用经费610,837.97元,主要包括:办公费8,504.19元,印刷费26,974.34元,水费1,322.34元,电费22,467.94元,邮电费13,062.7元,物业管理费21,228.16元,差旅费69,352.00元,劳务费11,000.00元,委托业务费32,132元,工会经费48,602.80元。福利费95,382.00元,公务用车运行维护费18,000.00元,其他交通费30,667.00元,其他商品和服务支出212,142.50元。项目支出119,000.00元,其中2019年援藏援彝干部人才补助经费30,000.00元,业务运行费(含专家咨询费)63,000.00元,上年结转资金购办公设备26,000.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

部门绩效目标制定按照财政局布置的工件要求结合本单位的工作实际来制定、按照制定的目标要求完成、预算编制准确、控制支出、预算动态调整、执行进度有序进行、按年初和调整预算完成。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年绩效目标基本完成,自评工作合格。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

对目标绩效应更加细化。

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市建筑节能和绿色建筑发展中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市建筑节能与绿色建筑发展中心(原市散装水泥办公室 市建筑节能与墙体材料改革管理中心)是隶属于攀枝花市住房和城乡建设局的副县级参照公务员管理事业单位

(二)机构职能。

承担全市散装水泥、新型墙材、建筑节能和绿色建筑相关事务性、服务性工作;负责散装水泥、新型墙材、建筑节能和绿色建筑相关的宣传培训、信息交流、统计上报和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用;协调全市绿色建材发展工作;负责对全市散装水泥、新型墙材、建筑节能和绿色建筑发展工作的业务指导。

(三)人员概况。

共有编制10名,实有在职人员10名,劳务派遣人员4人,退休人员2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入209.38万元,财政部门拨款对账单209.38万元,

(二)部门财政资金支出情况。当年实际预算支出222.89元,与上年度216.41元相比较,增加6.48元,减幅2.99%,增减变动主要原因为2019年新增1名招录人员,人员经费有所增加,项目经费较上年稍有减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

预算按当年预定目标任务开展经费预算,并按年初任务开展工作,按工作进度进行支付,预算编制较准确、支出控制、预算动态调整良好、执行进度与工作开展和时间基本相符、预算完成情况良好。

(二)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和和应用结果反馈等较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我单位按照年初预算和目标任务开展工作,在财政资金的有保障的情况下,各项工作均比较圆满完成,目标绩效完成情况良好。

(二)存在问题。业务运行费严重不足,而上级部门常常会中途增加一些工作和对工作提出特别的要求,导致经费异常紧张,年底很多费用都是欠费,只有等第二年预算下达才能支付,但这样第二年的费用又将出现很大的缺口。

(三)改进建议。恳请按照工作量和工作需要尽量足额安排资金。

 

攀枝花市建设工程质量安全监督站

2019年部门预算整体绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成。市建设工程质量安全监督站属参照公务员管理的行政事业单位、隶属于攀枝花市规划和建设局系统的独立核算二级预算副县级单位。我单位共设有9个科室,经费来源由市财政全额拨款。

(二)机构职能。承担市住房和城乡建设局直接监管工程项目施工质量、消防、防雷、安全生产文明施工、扬尘防治等相关事务性、服务性工作;负责全市工程质量检测机构、施工企业安全生产、监理机构动态核查、考评具体事务的事务性、服务性工作;负责建筑工地质量安全标准化建设、建筑企业评优工作的业务指导;负责市住房和城乡建设局监管项目工程质量安全投诉处理协调工作;负责全市建筑企业三类人员、特种作业人员考核工作;负责建筑工地远程视频监控、在线扬尘监测等信息化工作;负责对县(区)工程质量安全机构业务工作进行指导

(三)人员概况市建设工程质量安全监督站核定人员编制37人,实际在职人数30(2019年退休2人),退休人员30人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

1.收入情况:2019年预算安排890.22万元,上年结转28.29万元。2019年预算收入为918.51万元。

(二)部门财政资金支出情况

2、2019年度执行预算经费数为918.51万元,其中基本支出为663.92万元(人员经费565.79万元,日常公用经费98.13万元),项目支出为254.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

市质安站部门绩效目标制定是依据2019年重点工作来制定的:根据国家及地方的有关法律、法规对工程建设各方主体的质量和安全行为进行监督检查。重点是核查建设、勘察、设计、施工、监理等建设各方主体的资质及有关人员的资格、质量安全保证体系和质量安全责任制落实情况,按照安全监督工作方案,对施工现场安全生产和文明施工进行抽查。根据工作计划对监督工程项目开展质量安全监督巡查。受理本市行政区域内工程质量安全投诉工作,并及时进行调查和处理。

(二)结果应用情况

2019年,我站完善质量监管模式,加大执法力度,改进、创新工作方式,以我市创建“质量强市”,迎检“环保督察”、推进建筑施工安全隐患排查治理体系建设为契机,形成了以建设工程质量安全为核心的建筑现场管理长效机制,有效促进了全市建设工程质量安全管理工作稳步健康发展。截止201912月,工程竣工验收合格率100%。向省总站报送半年报表、年报表、监理考评等信息材料6次,合计20份。到目前为止,我站受监工程未发生质量责任事故和一般及以上安全生产事故。属于我站职能职责范围的房屋质量问题投诉受理率、现场调查处理率、需要安排协调的协调率均达到100%

四、评价结论及建议

我单位具体履行全市建筑监督工作,对全市工程质量监督管理的措施组织实施,制定工程竣工验收备案管理,对建设工程质量实施日常监督和专项检查,对工程质量监督系统的工程质量投诉、举报、并对其调查、协调、仲裁、处理。在项目资金使用上围绕“质量强市”开展工程质量监督工作,使全市工程质量水平有较大提升,确保工程质量优良合格。运用安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式,通过聘请技术专家共同开展检查,增加检查深度,推进受监工程安全文明施工标准化,保障受监工程安全生产形势平稳受控,让资金发挥更好的作用。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

安全文明施工现场项目

2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

负责全市建筑安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式,通过聘请技术专家共同开展检查,增加检查深度,推进受监工程安全文明施工标准化,保障受监工程安全生产形势平稳受控.

2.项目立项、资金申报的依据。根据《建筑法》及《四川省建设工程质量管理条例》的规定,所有建筑材料进施工现场必须抽查检测。

3.资金管理办法制定情况,按省、市各项财经制度严格执行。

4.资金分配的原则及考虑因素,按需支付,无需分配。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。负责全市建筑安全大检查、专项检查、随机巡查等多层次检查方式,通过聘请技术专家共同开展检查,增加检查深度,推进受监工程安全文明施工标准化,保障受监工程安全生产形势平稳受控.

 

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

数量指标  租车费:本年度拟开展施工安全监督抽查500次,施工安全及扬尘防治巡查800次,开展汛期专项检查22次,建筑起重机械专项检查22次,扬尘防治专项检查23次,安全生产大排查23次。其中准备开展建筑起重机械专项检查时通过购买服务方式,聘请技术专家共同开展检查,本年度拟建立工程项目监控体系30个,安装摄像头120个,拟构建建筑起重机械安全监控平台试点1个,扬尘污染实时监控平台试点1个。专家劳务费:在试点推进完成后,拟全面构建建筑起重机械、扬尘污染实时监控,对30个在监工程的扬尘污染指数,以及超过100台建筑起重机械进行实时监控。办公费:开展施工安全监督检查、施工防尘巡查所需购安全帽等各种办公用品。印刷费:印刷工地各种验收记录报告,施工安全管理丛书,标准。培训费:每年组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核培训6-8次,每次培训人员约4人,培训费用为2000元/次。

3.评价申报内容是否与实际相符。与实际相符。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报在编制部门预算时申报以,财政批复下达。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。由单位根据工作需要编制预算。

2.资金到位。由财政部门预算安排及追加

3.资金使用。根据工作开展进度和资金到位情况,按要求支付。

(三)项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度是健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况 

(一)项目完成情况。

租车费:本年度拟开展施工安全监督抽查500次,施工安全及扬尘防治巡查800次,开展汛期专项检查22次,建筑起重机械专项检查22次,扬尘防治专项检查23次,安全生产大排查23次。其中准备开展建筑起重机械专项检查时通过购买服务方式,聘请技术专家共同开展检查,本年度拟建立工程项目监控体系30个,安装摄像头120个,拟构建建筑起重机械安全监控平台试点1个,扬尘污染实时监控平台试点1个。专家劳务费:在试点推进完成后,拟全面构建建筑起重机械、扬尘污染实时监控,对30个在监工程的扬尘污染指数,以及超过100台建筑起重机械进行实时监控。办公费:开展施工安全监督检查、施工防尘巡查所需购安全帽等各种办公用品。印刷费:印刷工地各种验收记录报告,施工安全管理丛书,标准。培训费:每年组织安全观摩、专业技术培训及执法、监督能力考核培训6-8次,每次培训人员约4人,培训费用为2000元/次。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益:本年度拟开展施工安全监督抽查500次,施工安全监督巡查800次,开展汛期专项检查22次,建筑起重机械专项检查22次,扬尘防治专项检查23次,安全生产大排查23次。其中开展建筑起重机械专项检查时通过购买服务方式,聘请技术专家共同开展检查,增加检查深度。在试点推进完成后,拟全面构建建筑起重机械、扬尘污染实时监控,对30个在监工程的扬尘污染指数,以及超过100台建筑起重机械进行实时监控。社会效益:确保工程质量合格,加快城市基础设施建设,改善人居环境,保证了工程的质量使用效益,对人们的生命财产安全有着重要意义。生态效益:预防水土流失,环境更好,空气更好,确保受监工程整洁、有序,施工现场扬尘治理更给力,空气更清新。可持续效益:保证工程质量合格,减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象,确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率,加强了监督范围的延伸,弥补了专业技术人员不足的矛盾。确保受监工程安全生产形势平稳受控,维护社会和谐稳定氛围.消除受监工程施工安全隐患,降低生产安全事故发生概率.提升受监工程安提升工程质量水平,使人们生活安居乐业全生产标准化水平。以及服务对象满意度:满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数25.2万元,执行数为25.2万元,完成预算的100%。该项目在2019年度开展施工工地安全监督抽查500次,施工安全及扬尘防治巡查800次,开展汛期专项检查25次,建筑起重机械专项检查25次,扬尘防治专项检查25次,安全生产大排查25

(二)存在的问题。

主要问题:在检查过程中发现部份建筑工地安全及防污染措施不得力。

(三)相关建议。

进一步加大对建筑工地安全监督检查,保障受监工程安全生产形势平稳受控

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表2019年度四川省攀枝花市住建局部门决算编制说明.doc四川省攀枝花市住房和城乡规划建设局(汇总).XLS