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攀枝花市住房和城乡建设局

攀枝花市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

来源:攀枝花市住房和城乡建设局财务审计科     发布时间:2020-04-24     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

一、基本职能及主要工作

(一)市住建局(部门单位简称)职能简介。攀枝花市住房和城乡建设局为市政府工作部门,主要职责是:贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策;研究拟定住房保障、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业有关地方性文件和枝术标准;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。贯彻、执行全市住房改革及住房保障政策;负责全市勘察设计行业管理工作。贯彻执行国家、省有关城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面的方针、政策,研究制定我市城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面实施意见。承担监督管理建筑市场、规范市场行为的责任。负责管理和指导行业标准定额工作。贯彻执行国家、省有关房地产业方针、政策;研究拟定全市房地产业的发展战略,发展规划、产业政策和规章制度,并组织指导实施等职责。

(二)市住建局(部门单位简称)2020年重点工作。(简介)一是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习党的十九届四中全会精神,贯彻落实不忘初心、牢记使命主题教育活动成果,不断强化党建、党廉工作,努力打造高素质的党员干部队伍。二是多渠道筹集棚改资金,继续推进危旧房棚户区改造工作。加快棚改腾空房屋的拆除,强化棚改腾空地处置。三是加快推进打开交通拥堵三把锁项目,优化城区交通路网。做好火车南站站前基础设施项目建设后期工作。四是持续推进老旧小区改造工作,改善居民居住条件和生活品质。五是全面贯彻落实乡村振兴战略,大力推进特色小城镇建设,认真做好农村四类重点贫困对象住房安全保障工作,科学实施土坯房改造,有序推进厕所革命,为决战决胜脱贫攻坚战做出应有的贡献。六是继续开展分类招商引资,针对城市基础设施项目、老旧小区改造、房地产市场进行项目包装和营销。七是建议完成建筑业总产值200亿元,完成四上企业入库7家。八是继续开展阳光花城康养胜地城市品牌整体营销推广活动,开展康养地产新标准试点工作,力争完成房地产销售面积100万平方米,房地产开发投资60亿元。九是遏制重特大安全生产事故发生,控制和减少一般事故,全年建筑安全生产死亡人数控制在指标以内。十是切实加强行业管理,推进行业扫黑除恶,不断提高行政执法水平。

二、单位构成情况

市住建局(部门单位简称)内设办公室(信访科)、财务审计科、城市建设科、村镇建设科、建筑行业管理科、质量安全管理科、房地产市场监管科、勘察设计与科技科、行政审批科(政策法规科)、人事科、机关党委办公室共11个科室,另有市住房保障办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市住建局(部门单位简称)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1382.16万元(根据公开表1实际收入情况进行说明),支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出,市住建局2020年收支总预算为1382.16万元(根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明)其中:社会保障和就业支出334.62万元、城乡社区支出983.71万元、住房保障支出63.83万元,

(一)收入预算情况

市住建局(部门单位简称)2020年收入预算1382.16万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1382.16万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%……(根据公开表1-1实际收入情况进行说明)

(二)支出预算情况

市住建局(部门单位简称)2020年支出预算1382.16万元,其中:基本支出1123.1万元,占81.26%;项目支出259.06万元,占18.74%(根据公开表1-2具体项目进行说明)。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住建局(部门单位简称)2020年财政拨款收支总预算1382.16万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1382.16万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元……根据公开表2实际收入情况进行说明);支出包括:社会保障和就业支出334.62万元、城乡社区支出983.71万元、住房保障支出63.83万元,……(根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明)

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住建局(部门单位简称)2020年一般公共预算当年拨款1382.16万元,比2019年预算数减少394.42万元,主要原因一是机构改革职能划转,人员减少,人员及公用经费相应减少,二是项目支出业务运行费财政拨款减少(增加或减少的原因)

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出334.62万元、占24.21%;城乡社区支出983.71万元,占71.17%;住房保障支出63.83万元,占4.62%(根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为284.19万元,主要用于:离休人员的离休费及目标奖,退休人员目标奖(含支出方向和绩效目标)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为50.43万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费(含支出方向和绩效目标)

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为724.65万元,主要用于:主要用于机关人员工资、机关日常运转的支出,(含支出方向和绩效目标)

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡)(项)2020年预算数为259.06万元,主要用于:购买服务(聘用人员)工资、业务运行费,物业管理费、法律顾问诉讼等(含支出方向和绩效目标)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)2020年预算数为63.83万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出(含支出方向和绩效目标)

(根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明)

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住建局(部门单位简称)2020年一般公共预算基本支出1123.1万元,其中:

人员经费963.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)

公用经费159.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费……(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市住建局(部门单位简称)2020三公经费财政拨款预算数12.02万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.47万元,公务用车购置及运行维护费8.55万元。

(或)××(部门单位简称)2020年没有使用财政拨款安排三公经费预算。

(根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明)

(一)因公出国(境)经费较2019年预算增长/下降0%(或与2019年预算持平),均无出国经费

根据市外事侨务办(台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组××, ××人。出国(境)团组主要包括…….(团组名称、出访地点)等,计划完成……(预期绩效)

(二)公务接待费较2019年预算下降4.93%主要原因是一是相关接待减少,二是厉行节约,减少支出。

2020年公务接待费计划用于省厅及各地市州对我市城镇污水和城乡垃圾处理设施建设推进、农村危房改造,小城镇建设等工作的交叉检查。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.05%主要原因是财政按三公经费压缩比例为5%来安排的资金。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车2辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费8.55万元,用于2辆公务用车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障为推进城镇污水和城乡垃圾处理设施建设工作的调研、推进小城镇建设、新型城镇化建设现场督察、建筑工程质量安全巡查检查(具体业务工作)等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市住建局(部门单位简称)2020年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(或)××(部门单位简称)2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(根据公开表4的情况进行说明)

九、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2020年,市住建局(部门单位简称)机关运行经费财政拨款预算为159.53万元,比2019年预算减少68.6万元,下降30.07%(机关运行经费具体口径:各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列)

(二)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市住建局(部门单位简称)及所属的非独立核算单位共有车辆2(车辆数应与三公经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,执法执勤用车×0(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0(套)

(三)绩效目标设置情况

2020年市住建局(部门单位简称)部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款259.06万元。(根据公开表3-2的金额填列)

十、名词解释

(请各部门单位参照省级部门2019年部门预算公开信息,对本部门单位2020年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。)例如:

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释)

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

……等。