攀枝花市建设工程造价站2023年单位预算

目录

第一部分 攀枝花市建设工程造价站概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 攀枝花市建设工程造价站2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 攀枝花市建设工程造价站概况

一、职能简介

负责全市建设工程发承包计价等相关事务性工作。负责全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作;负责全市建设工程计价纠纷的协调工作;负责全市建设工程安全文明施工费费率测定工作;负责全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作。

二、2023年重点工作

全市建设工程发承包计价等相关事务性工作。全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作;全市建设工程计价纠纷的协调工作;全市建设工程安全文明施工费费率测定工作;全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作。

第二部分  攀枝花市建设工程造价站2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市建设工程造价站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市建设工程造价站2023年收支预算总数360.13万元,比2022年收支预算总数减少23.19万元，主要原因是2023年度人员减少，人员经费减少。

（一）收入预算情况。

市建设工程造价站2023年收入预算360.13万元，其中一般公共预算拨款收入360.13万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市建设工程造价站2023年支出预算360.13万元，其中：基本支出358.63万元，占99%；项目支出1.5万元，占1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市建设工程造价站2023年财政拨款收支预算总数360.13万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少23.19万元，主要原因是2023年度人员减少，人员经费减少。

收入全部为本年一般公共预算拨款收入360.13万元；支出包括：社会保障和就业支出86.73万元、卫生健康支出21.62万元、城乡社区支出228.89万元、住房保障支出22.89万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市建设工程造价站2023年一般公共预算当年拨款360.13万元，比2022年预算数减少23.19万元，主要原因是2023年度人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出86.73万元，占24%；卫生健康支出21.62万元，占6%；城乡社区支出228.89万元，占63%；住房保障支出22.89万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为55.20万元，主要用于：退休人员支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.53万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.69万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.73万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳补充医疗保险支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为228.89万元，主要用于：人员工资支出、日常运转支出及特定目标类项目支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.89万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市建设工程造价站2023年一般公共预算基本支出358.63万元，其中：

人员经费327.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费31.05万元；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市建设工程造价站2023年“三公”经费财政拨款预算数1.83万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降11%。主要原因是落实政府过紧日子相关要求。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是落实政府过紧日子相关要求。

单位现有公务用车1辆，为越野车。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障市建设工程造价站各项事务顺利开展，保障单位正常运转用车。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市建设工程造价站2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市建设工程造价站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市建设工程造价站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

市建设工程造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

市建设工程造价站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，市建设工程造价站共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

2023年市建设工程造价站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

     6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.特定目标类项目：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

                           表1-1.部门收入总表

                           表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目绩效目标表

攀枝花市建设工程造价站2023年单位预算公开表.xlsx