攀枝花市建设工程质量

安全站2022年单位预算

编制说明

 

 目录

 

 

 

一、基本职能及主要工作.........................................................1

（一）市质安站职能简介.........................................................1

（二）市质安站2022年重点工作...........................................1

（三）机构设置.........................................................................1

二、收支预算情况说明.............................................................2

（一）收入预算情况.................................................................3

（二）支出预算情况...................................................................3

三、财政拨款收支预算情况说明..............................................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明......................................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.........................4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.........................4

五、一般公共预算基本支出情况说明.....................................5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................6

七、政府性基金预算支出情况说明..........................................6

八、国有资本经营预算情况说明.............................................6

九、其他重要事项的情况说明................................................6

（一）机关运行经费.................................................................6

（二）政府采购情况..................................................................7

（三）国有资产占有使用情况..................................................7

（四）绩效目标设置情况..........................................................7

十、名词解释..............................................................................7

    附件.............................................................................................9

一、基本职能及主要工作

（一）市质安站职能简介。承担市住房城乡建设局直接监管工程项目施工质量、消防、防雷、安全生产文明施工、扬尘防治等相关事务性、服务性工作；负责全市工程质量检测机构、施工企业安全生产、监理机构动态核查、考评具体事务的事务性、服务性工作；负责建筑工地质量安全标准化建设、建筑企业评优工作的业务指导；负责市住房城乡建设局监管项目工程质量安全投诉处理协调工作；负责全市建筑企业三类人员、特种作业人员考核、复审等相关事务性工作；负责建筑工地远程视频监控、在线扬尘监测等信息化工作；承担市住房城乡建设局交办的其他事务性、服务性工作；负责对县（区）工程质量安全机构业务工作进行指导。

（二）市质安站2022年重点工作。依据国家有关法律、法规、规范标准等对工程建设各方主体的质量和安全行为、工程实体质量安全进行监督检查。重点是核查建设、勘察、设计、施工、监理等建设各方主体的资质及有关人员的资格、质量安全保证体系和质量安全责任制落实情况，按照质量安全监督工作方案，对施工现场实体质量进行检查，对安全生产和文明施工进行抽查,根据工作计划对监督工程项目开展质量安全监督巡查。受理本市行政区域内工程质量安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

（三）机构设置。攀枝花市建设工程质量安全站属于攀枝花市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市建设工程质量安全站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入714.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出112.72万元、城乡社区支出543.74万元、住房保障支出58.48万元，一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务利息支出0万元、债务发行费用支出0万元。2022年收支总预算714.93万元。比2021年预算数增加59.94万元，主要是人员经费的增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市建设工程质量安全站2022年收入预算714.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入714.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市建设工程质量安全站2022年支出预算714.93万元，其中：基本支出714.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2022年财政拨款收支总预算714.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入714.93万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、 国有资本经营预算拨款收入0万元事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出112.72万元、城乡社区支出543.74万元、住房保障支出58.48万元、一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务利息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市建设工程质量安全站2022年一般公共预算当年拨款714.93万元，比2021年预算数增加59.94万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出714.93万元，占100%。其中：行政单位离退休69.52万元，占9.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.73万元，占5.84%；行政运行（城乡）543.74万元，占76.05%；住房公积金58.48万元，占8.18%； 死亡抚恤1.47万元，占0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出行政运行（城乡）2022年预算数为543.74万元，主要用于：工资福利支出及日常公用支出。

2. 未归口管理的行政单位离退休2022年预算数为69.52万元，主要用于：主要用于离退休人员工资及奖金。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为41.73万元，主要用于：主要用于单位交纳职工养老保险费用。

4、职工住房公积金2022年预算数为58.48万元，主要用于单位交纳职工住房公积金。

5、死亡抚恤2022年预算数为1.47万元，主要用于遗属生活补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2022年一般公共预算基本支出714.93万元，其中：

人员经费620.46万元，主要包括：基本工资128.41万元、津贴补贴244.56万元、奖金10.54万元、职工基本医疗保险缴费36.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.73万元，公务员医疗补助缴费32.73万元，其他工资福利支出16.64万元，职工住房公积金58.48万元，退休费47.01万元，医疗费补助2.64万元，生活补助1.47万元。

公用经费94.48万元，主要包括：办公费4.90万元、水费0.98万元、电费2.45万元、邮电费1.88万元，差旅费19.58万元、公务接待费1.44万元、工会经费7.67万元（包括上解会费）、福利费5.49万元、公务用车维护费9.40万元、其他交通费28.68万元、其他商品和服务支出12.01万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2022年“三公”经费财政拨款预算数10.83万元，其中：公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费9.40万元。

（一）因公出国（境）经费为0万元。

（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（7座以下商务车）1辆，小型皮卡客货车3台。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费9.40万元，用于4辆特种设备公务用车（燃油、维修、车辆通行等）各方面支出，主要保障监督检测、安全巡查、质量投诉业务工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市建设工程质量安全站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，攀枝花市建设工程质量安全站的机关运行经费财政拨款预算为94.47万元，比2021年预算增加1.93万元，增长2.04%，原因是2022年财政预算无压减。机关运行经费主要用于保障单位正常工作开展公用经费开支。

（二）政府采购情况。

2022年，攀枝花市建设工程质量安全站安排政府采购预算1.2万元，其中，政府采购货物预算1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，攀枝花市建设工程质量安全站及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致。

（四）绩效目标设置情况。

2022年攀枝花市建设工程质量安全站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款714.93万元，均为基本支出。我单位2022年未下达项目资金预算。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位遗属人员补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映职工基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务员补助医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映补充医疗保险支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政人员经费及公用经费开支。

11.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）反映质安站项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                          表1-1.单位收入总表

                          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表