攀枝花市建设工程造价站

2022年单位预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作..............................................  1

（一）市建设工程造价站职能简介...................    1

（二）市建设工程造价站2022年重点工作 .......  1

（三）机构设置情况................................................1

二、收支预算情况说明 ...................................................2

（一）收入预算情况 ...............................................2

（二）支出预算情况 ...............................................2

三、财政拨款收支预算情况说明 ...................................2

四、一般公共预算当年拨款情况说明 ...........................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况........3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况   .............3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....... 3

五、一般公共预算基本支出情况说明 ......................... 4

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ...............4

七、政府性基金预算支出情况说明................................6

八、国有资本经营预算情况说明 ...................................6

九、其他重要事项的情况说明 ......................................6

（一）机关运行经费...............................................6

（二）政府采购情况 ..............................................6

（三）国有资产占有使用情况 .............................. 6

（四）绩效目标设置情况 ...................................... 6

十、名词解释 ...................................................................6

附件 ...........................................................................7

    一、基本职能及主要工作

（一）市建设工程造价站职能简介。

负责全市建设工程发承包计价等相关事务性工作。负责全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作;负责全市建设工程计价纠纷的协调工作;负责全市建设工程安全文明施工费费率测定工作;负责全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作。

  （二）市建设工程造价站2022年重点工作。

1、全市建设工程发承包计价等相关事务性工作；

2、全市建筑材料价格信息、定额人工费调整系数、工程造价指数等信息收集、整理、上报、发布工作;

3、全市建设工程计价纠纷的协调工作;

4、全市建设工程安全文明施工费费率测定工作;

5、全市《四川省施工企业工程规费计取标准》证书的核发和定额缺项的补充收集工作。

（三）机构设置情况。

攀枝花市建设工程造价站属于攀枝花市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位预算编制范围的独立编制机构包括：无

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，市建设工程造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。市建设工程造价站2022年收支总预算383.32万元。比2021年预算数增加69.98万元，主要是单位人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

（一）收入预算情况。

市建设工程造价站2022年收入预算383.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入383.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市建设工程造价站2022年支出预算383.32万元，其中：基本支出383.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市建设工程造价站2022年财政拨款收支总预算383.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入383.32万元；支出包括：城乡社区支出296.49万元，社会保障和就业支出55.70万元，住房保障支出31.13万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市建设工程造价站2022年一般公共预算当年拨款383.32万元，比2021年预算数增加69.98万元，主要是单位人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出296.49万元，占77%；社会保障和就业支出55.70万元，占15%；住房保障支出31.13万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为30.92万元，主要用于：退休人员支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.78万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2022年预算数为296.49万元，主要用于：人员工资支出、日常运转支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.13万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市建设工程造价站2022年一般公共预算基本支出383.32万元，其中：

人员经费347.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费35.38万元；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市建设工程造价站2022年“三公”经费财政拨款预算数2.21万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）市建设工程造价站无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算下降2%。主要原因是严格执行公务接待标准、厉行节约。

2022年公务接待费计划用于单位正常公务接待工作                        

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算无增减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障我单位日常工作的开展和建筑材料价格、人工费价格采集等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市建设工程造价站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市建设工程造价站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

 市建设工程造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

 2022年，市建设工程造价站安排政府采购预算2.6万元，其中，政府采购货物预算2.6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

 截至2021年底，市建设工程造价站共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

  2022年市建设工程造价站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
          5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

                          表1-1.单位收入总表

                          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.单位整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）

攀枝花市建设工程造价站2022单位预算公开表.xlsx