攀枝花市房地产事务中心2022年

单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作   1

（一）市房地产事务中心职能简介  1

（二）市房地产事务中心2022年重点工作   1

（三）机构设置情况   4

二、收支预算情况说明   4

（一）收入预算情况    4

（二）支出预算情况     5

三、财政拨款收支预算情况说明     5

四、一般公共预算当年拨款情况说明    5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况    5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况   5

五、一般公共预算基本支出情况说明   6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明   7

七、政府性基金预算支出情况说明    7

八、国有资本经营预算情况说明  7

九、其他重要事项的情况说明   8

（一）机关运行经费    8

（二）政府采购情况    8

（三）国有资产占有使用情况   8

（四）绩效目标设置情况 8

十、名词解释   8

    附件   10

 

攀枝花市房地产事务中心2022年

部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）市房地产事务中心职能简介。

负责管理全市房地产交易市场、指导中介、物服等企业，负责全市房屋产权登记管理工作、商品房维修资金、预售资金管理及监督工作，白蚁防治工作，直管公房管理工作等。

   （二）市房地产事务中心2022年重点工作。

1.进一步加强房地产市场监管。一是加大开展城市品牌宣传暨康养房产推广工作力度，配合开展好城市更新行动。二是规范商品房交易行为，加强对商品房预售许可和销售备案工作的管理，严厉打击违法违规行为。三是配合帮助房地产企业缓解融资难、资金压力大等困难，持续支持复工复产相关政策。四是控制预售办理节奏，鼓励房地产企业开发多元化商品房，进一步丰富市场产品类型，形成攀枝花特有的差异化房地产竞争优势。五是加强对房屋中介人员的管理。

2.切实提升物业管理水平。加快构建党建引领机制，贯彻实施好新版《四川物业管理条例》并加快出台相应的实施细则，用以指导实践应用。继续探索并开展城市居住社区建设补短板行动，进一步加强对全市物业服务行业的监督指导，持续做好物业服务行业创建全国文明城市工作。按照“双随机、一公开”制度，联合属地住建部门加大抽查检查力度，及时公示检查结果。加大对物业服务企业违规行为的查处力度，强化对从业人员的监督指导。积极调解物业管理纠纷，努力减少物业管理矛盾纠纷。

3.做好安全生产工作。认真做好中心职责范围内的安全生产工作，按要求学习贯彻上级部门关于安全生产工作的法律法规及相关文件精神。抓好行业安全生产、落实行业安全生产主体责任，推进安全生产专项整治三年行动“集中攻坚”。做好森林草原防灭火相关工作。做好汛前防灾减灾相关工作。

4.严厉打击逃避商品房预售资金归集的违规行为。切实加强预售资金监管，进一步完善商品房预售资金监管系统，完善与市住房公积金中心、全市各商业银行的合作机制。积极将预售资金监管账户推送给市住房公积金中心，保证公积金贷款进入监管账户，逐步建立部门联动机制，掌握项目实时动态。

5.努力推进“互联网+政务”的工作模式。按照“互联网+政务服务”的总体要求，积极做好房屋交易管理信息平台建设,实现互联互通,信息共享,及时融入“互联网+政务服务”大平台，继续推行移动端房屋产权交易办理新模式。积极协调市不动产登记中心，推进我市房屋产权交易与不动产登记中间数据库建设工作。

6.不断提升政府服务效能。进一步提升政务服务“一网通办”能力，加快推进“最多跑一次”改革，持续优化营商环境，积极破解系统对接难、数据共享难、业务协同难等难点。增加存量房（二手房）“掌上签约”功能，充分利用政务一体化服务平台、四川天府通办APP 和微信公众号等线上政务服务渠道，推进实体政务大厅向网上办事大厅延伸，探索试点房屋产权交易业务功能向基层延伸，进一步提升群众办事的获得感和满意度。

（三）机构设置情况

攀枝花市房地产事务中心属于攀枝花市住房和城乡建设局部门下属的二级预算单位。攀枝花市房地产事务中心下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：攀枝花市房屋产权交易中心、攀枝花市白蚁防治中心、攀枝花市房产维修资金管理中心。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市房地产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市房地产事务中心2022年收支总预算1584.13万元。比2021年预算数1407.58万元增加176.55万元，增加主要原因是本年度在职人员较上年增加5人，退休人员较上年增加6人，另外调整了住房公积金、医疗保险的编制口径。

（一）收入预算情况。

市房地产事务中心2022年收入预算1584.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1584.13万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市房地产事务中心2022年支出预算1584.13万元，其中：基本支出1584.13万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市房地产事务中心2022年财政拨款收支总预算1584.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1584.13万元；支出包括：社会保障和就业支出275.56万元、城乡社区支出1182.11万元、住房保障支出126.46万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市房地产事务中心2022年一般公共预算当年拨款1584.13万元，比2021年预算数1407.58增加176.55万元，主要是本年度在职人员较上年增加5人，退休人员较上年增加6人，另外调整了住房公积金、医疗保险的编制口径。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出275.56万元，占17.4%；城乡社区支出1182.11万元，占74.62%；住房保障支出126.46万元，占7.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为22.49万元，主要用于：缴纳医疗补助、福利费及其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为155.05万元，主要用于：缴纳医疗补助、福利费、退休费及其他商品和服务支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为96.03万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为1.99万元，主要用于：发放遗属补助。

5.城乡社区支出（类）城乡社区（款）行政运行（项）2022年预算数为555.76万元，主要用于：参公人员工资福利及日常公用。

6.城乡社区支出（类）城乡社区（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为626.35万元，主要用于：事业人员工资福利及日常公用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为126.46万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市房地产事务中心2022年一般公共预算基本支出1584.13万元，其中：

人员经费1402.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费182.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市房地产事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数11.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.81万元，公务用车购置及运行维护费8.42万元。

   （一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是公务接待安排与往年持平。

2022年公务接待费计划用于接待临时性的来访活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是车辆没有变化，运行费用标准一致。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费8.42万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障白蚁防治、维修资金现场勘查、房地产市场专项检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

市房地产事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市房地产事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，市房地产事务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为182.10万元，比2021年预算168.17万元增加13.93万元，增长8.28%。

（二）政府采购情况。

市房地产事务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市房地产事务中心及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年市房地产事务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位遗属人员补助。

5.城乡社区支出（类）城乡社区（款）行政运行（项）：指行政人员经费及公用经费开支。

6.城乡社区支出（类）城乡社区（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：指事业人员经费及公用经费开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

8基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                          表1-1.部门收入总表

                          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）    

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表（此表无数据）