负责城市市政设施年度建设计划编制。指导和督促城市市政设施建设。协调、处理城市市政设施建设过程中的有关问题。指导城市地铁、轨道交通等城市公共交通设施的建设、城市总体规划和专项规划编制和审核；拟订全市村镇建设的发展规划并监督实施。指导全市乡镇和村庄建设、全市农村住房建设及危房改造、农村建筑工匠培训和管理、农村公用设施建设和小城镇建设，参与我市新农村建设、改善农村人居环境工作；拟订建筑业中长期规划、行业政策，承担建筑市场及本地建筑施工企业资质的监督管理事项，和注册建造师的注册和执业活动的监督管理事项，参与房建和市政设施项目施工招投标活动监督，协助处理建设工程农民工拖欠工资；贯彻执行工程质量监督政策和管理规章。研究拟订建筑行业安全保护措施，负责房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量、安全生产和文明施工管理工作。负责工程质量竣工验收备案管理和行业安全生产综合监督管理和考核，负责组织建设工程质量安全生产大检查。指挥、处理房屋建筑和市政基础设施建设工程质量和安全突发应急事件，组织或参与重大工程质量问题、安全事故调查处理。负责对房屋建筑和市政工程施工扬尘进行监督检查。负责对工程监理质量检测机构进行监督检查，负责全市建设企业专业管理人员、特种作业人员、三类人员岗位培训和证书复检、备案及建筑劳务输出人员技能培训鉴定工作，指导农村住房建设质量安全监管。负责建设工程消防竣工验收、抽查职责；研究拟订全市房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全市房地产业监督管理工作。负责房地产开发经营管理、物业管理、房屋产权交易和权属管理、房地产中介机构管理工作。负责房地产市场秩序的整治与监管，参与全市城镇土地开发项目土地拍卖条件意见及规划编制方案审核工作。参与协调处理房地产交易的矛盾纠纷；承担全市勘察设计行业综合管理的具体工作；参与建设工程勘察设计招标管理；参与勘察设计违法违规行为的查处，负责大型房屋建筑和市政基础设施工程、超限工程的抗震设防专项审查和初步设计审查的组织上报，组织中小型房屋建筑和市政基础设施的初步设计审查工作，负责施工图审查备案工作，负责全市建设工程抗震设防标准的管理，指导、监督抗震设防专项论证工作，组织各类房屋建筑和市政工程设计抗震设计检查，参与抗震设计审查。指导村镇建设抗震防灾工作，负责本系统科研项目的初审和申报工作，负责行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用工作；负责行业体制改革的政策研究；负责行业规范性文件合法性审查工作，负责本系统法律、法规、规章贯彻执行情况的监督、检查、评估工作，负责行业的法制建设、法制宣传和培训工作，负责行业行政复议、行政诉讼等法律服务工作，负责行政许可事项和政务服务事项的公开、公示、告知工作，负责进驻政务服务中心窗口的组织协调和审批项目的受理、审核及办理工作。负责城市基础设施配套费的征收。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020 年，市住房城乡建设局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，以推进“两城”建设、第五届中国康养产业发展论坛召开为契机，全力以赴抓项目，统揽全局抓协调，主动作为、狠抓落实，推动住房城乡建设事业取得新的成绩。

居民住房条件持续改善。一是持续推动棚户区改造。按

照“千方百计筹集资金，坚定不移推进棚改”的原则，扎实推进棚改工作。今年争取了上级棚改补助资金32 万元，用于2018 年棚改项目资本金。截至12 月8 日，全市完成2017-2018 年棚改居民安置26561 户，拨付报账资金79.65 亿元；已拆除房屋4048 栋，腾空土地3720 亩。二是有序推进老旧小区改造。2020 年，争取到上级补助资金9084.14 万元用于34 个老旧小区改造项目，目前已全部开工；2019 年开工的12 个改造项目已全部竣工；完成年度目标任务。三是督导落实农村危房改造。截至6 月30 日，全市“4 类重点对象”农村危房改造已竣工2233 户，“两不愁三保障”大排查问题整改工作中建档立卡贫困户787 户完成整改，非建档立卡特殊困难户350 户完成整改，农村危房改造任务如期完成。四是加快落实土坯房改造。

2020 年省级下达我市土坯房改造目标任务为13028 户，全市在无上级补助资金的情况下，截至12 月7 日，总计已开工12996 户，占任务数的99%；已竣工12757 户，占任务数的98%。

城市建设迈上新的台阶。一是优化完善城市路网。牵头

实施了打开交通拥堵“三把锁”项目，其中炳仁线与机场路交叉口改造工程、攀枝花大道三角花园路段改造项目完工并投入使用；炳二区二规十路、市中心医院与渡仁西线连接大桥项目已开工建设、“三把锁”项目解锁初显成效，道路通行能力明显提高。同时，牵头梳理了“两城”建设项目合计44 项，总投资约277 亿元，重点指导推进南北延线等一批骨干路网项目建设。二是加快推进配套设施建设。推动火车南站站前基础设施建设项目于1 月9 日完工并投入使用；积极协调推进城市展示中心（规划展览馆）项目加快建设，于7 月15 日举行了开馆仪式；完成万达广场、中央铭城天桥建设。三是着力塑造城市形象。借助第五届中国康养产业发展论坛在我市召开的机会，切实对全市房地产开发项目、建筑工地、市政道路设施等领域开展环境专项整治，实施城市主干道隧道改造、两江三桥亮化、高速出入口环境打造等工作，塑造“英雄攀枝花·阳光康养地”城市形象。

房地产市场平稳健康发展。一是如期完成各项目标任务。

坚持房地产“三稳”工作目标，促进房地产市场平稳健康稳步发展，1-11 月，完成房地产开发投资94.78 亿元，同比增长-0.4%，完成全年目标任务60 亿的157.97%；商品房销售面积完成142.53 万平方米，同比增长5.1%，预计全年成房地产销售面积150 万平方米；已培育房地产“四上”企业10 家，完成目标任务；前三季度，完成房地产从业劳动人员报酬增速10.4%，已完成目标任务。二是出台康养地产建设标准。已制定并发布《康养住宅试点项目规划建设相关标准及规定》，加快推进康养地产试点项目建设，促进我市房地产市场转型升级。三是有效化解“问题楼盘”。扎实开展房地产领域“问题楼盘”化解处置工作集中专项行动，全市26 个“问题楼盘”已化解23 个，化解率88.5%，位列全省21 个地市州第2 位。

建筑行业发展稳中有进。一是建筑业发展持续提升。1-9月，全省评估之后统计部门对外发布全市建筑业总产值同比增长6.1%，预计年底完成市政府下达270 亿元和省政府下达260 亿元的目标任务；全市资质等级建筑业企业预计新增入库9户，净增入库9 户，0 退库，确保完成全年“四上”企业培育目标。二是建筑节能和绿色建筑发展迅速。城市规划区内新建民用建筑节能设计率、检查验收率达100%；新建建筑施工阶段节能标准执行率达100%。推广散装水泥169.72 万吨，水泥散装率达58.52%。推动装配式建筑发展，完成省政府下达的新开工装配式建筑面积5 万平方米的目标任务。三是建筑工程质量安全可控。建立和完善了建设工程质量监管体系，全面落实工程项目负责人质量终身责任制，全年未发生一起较大及以上生产安全事故。

人居环境持续不断优化。一是污水处理能力快速提升。

牵头实施了我市城镇污水处理设施建设“三推”项目，已投入约21.29亿元，新建生活污水处理厂（站）19 座，扩能改造1 座，新、改、扩建污水管网552.871 公里，消除生活污水直排口11 个，提标改造污水处理厂3 座，进一步完善了全市城镇污水收集和处理设施配套，极大提升了全市生态环境承载能力。二是“厕所革命”工作推进有力。完成新改建公共厕所37 座，超额完成32 座的省级目标任务；完成新改建农村户厕6868 户目标任务；切实改善了人居卫生环境。三是建筑工地扬尘治理成效显著。建立巡查监管督办机制，不断压实建筑工地扬尘治理主体责任，切实抓好全市建筑施工场地扬尘长效治理，持续巩固提升生态环保治理成效。

行业发展环境更加规范。一是深入开展“扫黑除恶”专项斗争。深入推进、落实中央、省、市扫黑除恶专项斗争工作部署，把住建领域“行业清源”作为重大政治任务推进，共排查发现乱点乱象77 个，办结77 个，办结率为100%。二是扎实开展“两个”系统治理。全面启动建筑业企业资质审批和招投标领域突出问题系统治理“两个专项”行动，持续加大对行业乱点乱象的排查整治力度。三是纵深推进工程建设项目审批制度改革。按时间节点要求推进各项改革任务的落实，实现“统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式”的改革目标，将工程建设项目审批时限压减至90个工作日以内。

统筹做好疫情防控与住房城乡建设工作。全局系统认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，采取支持政策帮助企业有效应对疫情影响，促进行业经济快速恢复发展。建筑业方面，明确疫情防控期间我市行政区域范围内新开工的房建和市政项目可暂缓缴纳农民工工资保证金，结合正在推进的工程担保工作，最高可为企业减轻工程造价7%的现金压力；房地产方面，有针对性地从土地政策、财税金融支持政策、公积金政策等方面制定了14 条政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。同时，充分发挥物业力量积极性，为全市248 个物业在管小区筑牢疫情防控堡垒。

二、机构设置

市住房城乡建设局（部门单位简称）内设办公室（信访科）、财务审计科、城市建设科、村镇建设科、建筑行业管理科、工程质量安全管理与消防验收科、房地产市场监管科、勘察设计与消防审查科、行政审批科（政策法规科）、市政管理科、人事科、机关党委办公室共12个科室，另有市住房保障办公室和市建设建材工会。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7004.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加4580.2万元，增长188.93%。主要变动原因是财政增加了拨入经费攀枝花火车南站站前基础设施建设PPP项目第一期可用性服务费5000万元，而2019年无此项收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

收入决算情况说明

2020年本年收入合计6889.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6762.64万元，占98.16%；政府性基金预算财政拨款收入126.15万元，占1.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.78万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元

支出决算情况说明

2020年本年支出合计6750.33万元，其中：基本支出1159.61万元，占17.18%；项目支出5590.72万元，占82.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7003.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4758.43万元，增长211.93%。主要变动原因是财政增加了拨入经费攀枝花火车南站站前基础设施建设PPP项目第一期可用性服务费5000万元，而2019年无此项收入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6877.48万元，占本年支出合计的98.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4935.16万元，增长254.08%。主要变动原因是财政增加了拨入经费攀枝花火车南站站前基础设施建设PPP项目第一期可用性服务费5000万元，而2019年无此项收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6623.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.23万元，占0.14%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出351.24万元，占5.3%；节能环保支出（类）支出1541.09万元，占23.27%；城乡社区支出（类）4626.08万元，占69.84%，卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出（类）63.83万元，占0.96%；其他支出（类）32万元，占0.48%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6623.48万元，完成预算96.31%。其中：

1.一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%。

2.教育（类）无。

3.科学技术（类）无。

4.文化旅游体育与传媒（类）无。

5.社会保障和就业208（类）

行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）:支出决算为301.49万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为49.2万元，完成预算100%。

社会福利10（款）儿童福利01（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）无。

7.节能环保支出211（类）

污染防治03（款）水体02（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为排查检测我市约830公里污水管网，下达资金204万元暂不能满足项目开展，不具备支付条件，其他污染防治支出99（项）: 支出决算为12.09万元，完成预算100%。

自然生态保护04（款）其他自然生态保护支出99（项）: 支出决算为1529万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出212（类）

城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）: 支出决算为689.62万元，完成预算100%，一般行政管理事务02（项）: 支出决算为259.81万元，完成预算100%，其他城乡社区管理事务支出99（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。

城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）: 支出决算为3676.5万元，完成预算100%。

9.住房保障支出221（类）

住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为63.83万元，完成预算100%。

10.其他支出229（类）其他支出99（款）其他支出01（项）: 支出决算为32万元，完成预算39.02%，决算数小于预算数的主要原因是该污水PPP项目实施机构于2020年9月才由市城管执法局变更为我局，11月市财政局将疫情防控专项补助资金50万元由市城管执法局划入我局，临近年末，不具备支付条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1104.15万元，其中：

人员经费953.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费150.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.26万元，完成预算89.92%，决算数小于预算数的主要原因一是疫情原因前3个月车辆使用较少，车辆运行成本支出相应减少；二是合理安排了车辆出勤，减少了车辆油费维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.97万元，占67.93%；公务接待费支出决算3.29万元，占32.07%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.97万元,完成预算61.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.03万元，下降22.56%。主要原因是疫情原因前3个月车辆使用较少，车辆运行成本支出比2019年相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.97万元，主要用于开展住房保障、建筑质量监督、城乡村镇建设、房地产管理、房地产市场专项检查、安全大检查、火车南站及轨道建设等所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.29万元，完成预算28.83%。公务接待费支出决算比2019年增加2.73万元，增长486%。主要原因一是2020年接待省级各种检查人数、次数都相应增加，二是机关在2020年支付了2019年因财政停止支付而未付的接待费。其中：

国内公务接待支出3.29万元，主要用于接待省厅各项检查和执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待18批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出3.29万元，具体内容包括：接待市政府与中国十九冶集团有限公司会见会2435元，省财政厅城乡垃圾处理设施建设实施情况开展绩效评价1320元，省住建厅脱贫攻坚农房质量安全检查1175元，省住建厅开展2020年全省建设工程质量安全交叉检查2029元，加强农房建设管理与宅基地管理专题调研1935元，省住建厅调研生态环境整改工作419元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出126.15万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出150.74万元，比2019年增减少33.45万元，下降18.16%,主要原因是主要原因是压减经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，市住房城级建设局政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市住房城乡建设局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，主要是用于住建各项业务工作,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“法律顾问诉讼经费”“编外用工人员经费”“办公楼物业管理费及车位管理费”“业务运行费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成较好，项目做到专项专用,达到设定目标。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“法律顾问诉讼经

费”“编外用工人员经费”“办公楼物业管理费及车位管理费”“业务运行费”“第二届阳光购房节经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）法律顾问诉讼经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极地参与房地产、建筑行业管理、住房保障、堪查设计、行政审批等业务，研究论证涉及政策、法律、法规的相关问题，提出意见和建议，为坚持依法行政，深入推进法治政府建设，认真做好普法、立法相关工作，规范行政处罚、加大行政执法监督提供良好服务。发现的主要问题：预算编制与实际支出存在较大差距。下一步改进措施：细化预算编制工作，编制范围尽可能全面。

（2）编外用工人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190.16万元，执行数为190.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年按时足额支付了编外聘用人员工资及五险一金，保障了年度工作如期完成。

（3）办公楼物业管理费及车位管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了局办公楼的物业管理费、水费、电费等按期向物业公司支付，保证了工作正常开展。

（4）业务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、村镇规划和建设、住房保障、农村危房改造和检查工作需要。发现的主要问题：预算编制与实际支出存在巨大差异。下一步改进措施：财政加大资金支持。

（5）第二届阳光购房节资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.5万元，执行数为114.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工作正常开展，履行了合同约定，提升了城市形象，展现了城市的英雄气质和阳光魅力，促进了攀枝花市房地产业持续平稳健康发展。发现的主要问题： 2020年受新冠疫情影响，项目未能及时组织实施，未按进度推进。下一步改进措施：提高工作时效性，加强事前计划、事中督促、事后效果评估。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			法律顾问、诉讼经费
预算单位			攀枝花市住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	法律顾问：按照国家要求，参与我局行政决策、提供法律帮助。法律诉讼：根据诉讼案和法律服务合同，支付诉讼费。			积极参与房地产、建筑行业管理、住房保障、堪查设计、行政审批等业务，研究论证涉及政策、法律、法规的相关问题，提出意见和建议，为坚持依法行政，深入推进法治政府建设，认真做好普法、立法相关工作，规范行政处罚、加大行政执法监督提供良好服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	法律顾问费用	法律顾问提供法律咨询、法律意见、草拟、审查、修改合同及其他法律事务文书等费用	全年委托律师事务所法律顾问一次，律师事务所提出意见和建议80余条
			诉讼费	诉讼案件产生的律师费用	诉讼案一件
			法治协会会费	法治协会会费	一次
	项目完成指标	质量指标	完成年度工作	按照国家要求，参与我局行政决策、提供法律帮助	研究论证涉及政策、法律、法规的相关问题，提出意见和建议，为坚持依法行政，深入推进法治政府建设，认真做好普法、立法相关工作，规范行政处罚、加大行政执法监督提供良好服务
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	法律顾问费用	法律顾问	2万
			诉讼费	诉讼一件	1.7万
			法治协会会费	法治协会会费	0.3万
	效益指标	社会效益指标	保障利益双方合法权益	保障利益双方合法权益	维护双方合法权益、保障建筑、房地产市场有序，保障单位合法权益
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

编外用工人员经费

预算单位

攀枝花市住房和城乡建设局

预算执行情况(万元)

预算数:

190.16

执行数:

190.16

其中-财政拨款:

190.16

其中-财政拨款:

190.16

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购买服务，用于支付我局编外聘用人员工资。

全年按时足额支付了编外聘用人员工资及五险一金。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

编外聘用人员

38人

项目完成指标

质量指标

完成年度工作

保证年度工作如期完成

年度工作如期完成

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年

项目完成指标

成本指标

劳务费

编外聘用人员38人，每年每人50040元

190.16万元

效益指标

社会效益指标

保证编外用工人员经费及时发放

及时支付编外用工人员经费

按时足额支付

满意度指标

受众满意度

满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			办公楼物业管理费及车位管理费
预算单位			攀枝花市住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	支付我局办公楼的物业管理费、水费、电费，以保证工作正常开展。			按期支付物业公司局办公楼的物业管理费、水费、电费，保证了工作正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	物业管理费	根据合同支付	按合同支付
	项目完成指标	质量指标	保证办公环境	保持办公区域干净、整洁、安全。	办公区域干净、整洁、安全。
	项目完成指标	时效指标	按时支付物业费	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	水电费	根据协议：水电费25万元。	水电费11.98万元
	项目完成指标	成本指标	物管费	办公楼6275.58平米4元/平米12个月=301228元。2.保洁员1.44万。3.车位管理费730.2平米4元/平米12个月=3.5万。共计35万。	物管费29.94万元，办公楼安保服务费11.52万元，车位管理费3.5万元及调整办公网络空调维修（护）费3.06万元
	效益指标	社会效益指标	保证办公环境干净整洁	满足工作需要，保障办公及办事人员和国家财产安全	满足工作需要，保障办公及办事人员和国家财产安全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

业务运行费

预算单位

攀枝花市住房和城乡建设局

预算执行情况(万元)

预算数:

4.9

执行数:

4.9

其中-财政拨款:

4.9

其中-财政拨款:

4.9

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

反映印刷费，其他交通费（租车费），满足市政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、村镇规划和建设、住房保障、农村危房改造和检查工作需要，保障单位正常运转。

主要弥补了工作经费不足，保障了单位正常运转。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

其他工作经费

县区、乡镇规划现场、农村危房改造、各项检查上百次发生的租车费。

数次租车

项目完成指标

质量指标

其他工作经费

提供车辆安全、及时，保证检查工作及时完成

安全、及时地完成了各项工作

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年

项目完成指标

成本指标

其他工作经费

4.9万元

效益指标

社会效益指标

完成工作任务

为城市规划建设提供条件，提高控规修编覆盖面，优化城市空间形态取得新成效

为城市规划建设提供了条件，提高了控规修编覆盖面，优化了城市空间形态取得新成效

满意度指标

受众满意度

满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			第二届“阳光购房节”资金
预算单位			攀枝花市住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		114.5	执行数:	114.5
	其中-财政拨款:		114.5	其中-财政拨款:	114.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	我局于2020年举行“攀枝花第二届阳光购房节”营销活动，委托成都宏图未来文化传播有限公司负责该活动的策划及落地执行任务			签订了《2019年攀枝花第二届“阳光购房节”营销服务合同》，执行期限2019年12月31日至2020年2月29日，由于受新冠疫情影响，合同服务内容至2020年7月才全部实施完成。我局对营销服务活动进行了验收，符合服务合同内容。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委托业务费	按合同支付	按合同支付
	项目完成指标	质量指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	保障了工作正常开展，履行合同约定
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	委托业务费	按合同支付114.5万元	按合同支付114.5万元
	效益指标	社会效益指标	城市风貌	提升城市形象，展现城市的英雄气质和阳光魅力。	提升了城市形象，展现了城市的英雄气质和阳光魅力。
	效益指标	可持续影响指标	房地产业发展	促进攀枝花市房地产业持续平稳健康发展。	促进了攀枝花市房地产业持续平稳健康发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对攀枝花火车南站PPP项目开展了绩效评价，《攀枝花火车南站PPP项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 反映其他用于自然生态保护方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他城乡社区管理事务支出（项）: 其他城乡社区管理事务支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施其他方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

攀枝花市住房和城乡建设局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市住房和城乡建设局为市政府工作部门，2020年，我局内设12个科室，另有市住房保障办公室、建设建材工会委员会，共有行政编制36名，工勤人员9名。

（二）机构职能。

主要职责是：贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟定住房保障、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业的有关地方性文件和枝术标准；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；贯彻、执行全市住房改革及住房保障政策；对规划区内范围内的建设工程项目实行集中统一的规划管理。负责全市勘察设计行业管理工作。贯彻执行国家、省有关城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面的方针、政策，研究制定我市城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面实施意见。承担监督管理建筑市场、规范市场行为的责任。负责管理和指导行业标准定额工作。贯彻执行国家、省有关房地产业方针、政策；研究拟定全市房地产业的发展战略，发展规划、产业政策和规章制度，并组织指导实施等职责以及建设工程消防设计审查验收等职责。

（三）人员概况。

公共预算财政拨款开支2020年年末人数36人，退休96人，离休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入6888.79万元，其中：一般公共预算财政拨款6762.64万元，政府性基金预算财政拨款126.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出6749.63万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6623.48万元，政府性基金预算财政拨款支出126.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年部门绩效目标制定完整，目标完成较好，预算编制较准确、支出控制良好、执行进度与年初相符，全面完成年初预算。部门支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

（二）结果应用情况。

1.法律顾问、诉讼等经费。2020年支付律师代理费4万元，用于律师事务所为我局提供法律帮助的咨询及服务费，法律顾问为维护双方合法权益、保障建筑、房地产市场有序起到了保障作用。

2.编外用工人员经费。2020年支出190.16万元，用于支付我局编外聘用人员全年工资及五金一险，聘用人员弥补了我单位人手不足的问题，较好地保障了我局各项工作的完成。

3.办公楼物业管理费。2020年支出60万元，用于支付我局办公楼的物业管理费、水费、电费，满足了办公楼水电需要，保障了办公区域干净、整洁、安全。

4.业务运行费。2020年支出4.9万元，用于村镇规划和建设、农村危房改造和质量安全监督检查、建筑行业管理等工作需要的差旅费、租车费、印刷费，保障了工作的有效开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门2020年支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

（二）存在问题。

一是总有突发性和临时性工作，预算难以准确，二是预算金额不足，项目之间难以平衡。

（三）改进建议。

一是进一步加强财务管理和单位内控制度建设，规范各项费用的列支，确保规范完整。二是严格控制运行成本，加强宣传、提高业务人员专业技能。

附件2

攀枝花火车南站PPP项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．攀枝花火车南站站前基础设施PPP项目是我市重大市政基础设施项目，于2016年11月启动建设，采用政府和社会资本合作（PPP）模式、由中国十九冶集团公司为牵头联合体的社会资本投资方中标建设。项目总投资198000万元，于2019年12月25日完成竣工验收，2020年1月9日正式投入使用，项目目前处于运营期。

项目主要建设内容包括铁路站房、长途公交客运以及道路绿化等市政基础附属设施。

2．项目立项、资金申报的依据：枝花市发改委关于同意攀枝花市火车南站站前基础设施项目可行性研究报告的函攀发改函[2016]142号；攀枝花市国土资源局关于攀枝花市火车南站站前基础设施项目用地的预审意见攀国土资函【2016】233号；攀枝花市环保局关于攀枝花市火车南站站前基础设施项目环境影响报告书的批复攀环建【2016】25号；攀枝花市水务局关于同意变更攀枝花市火车南站站前基础设施项目水土保持业主的复函攀水函【2016】123号。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：从定性评价上看，项目实施PPP模式能够增加基础设施和公共服务供给、优化风险分配、提高实施和运营效率、促进创新和公平竞争，定性评价综合评分81.4分（大于60分）；从定量评价上看，政府传统采购模式下公共部门比较值为293931万元，PPP模式在考虑特许经营期政府购买服务方式下政府全生命周期成本净现值为253226万元，经过计算PPP方式下本项目物有所值的量值VFM值为40705万元，大于零，这说明该PPP方案能够为政府节约成本。因此基于定性和定量评价两方面，建议该项目采用PPP模式建设。

4．资金分配的原则及考虑因素。项目总投资198000万元，其中资本金为总投资占20%，为39600万元，社会资本投资方融资占80%，158400万元，资本金需根据建设进度及融资及时配置到位。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：项目公司编制年度运营维护实施方案并测算当年运营维护绩效服务费（服务费由运维管理费、运营维护成本费、电费、水费、合理利润、不可预见费、税金、保险费、资金利息等组成），在每个运营维护年开始前1个月内报实施机构进行审核，并共同确定年度运营维护实施方案以及当年运营维护绩效服务费。

2．项目实现的具体绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。1.那总路北段1+那总路南段1：城市主干路，道路全长约2025.317米,路基宽度30米，设计车速40km/h；2.站前环线道路：道路全长1792.228米（其中主线长1560.584米，A匝道长231.644米），路基宽度18米，等级为城市支路，设计车速20km/h；3.站前排洪设施：包括排洪明沟、排洪暗涵，排洪设施全长6935米；4.那总路北段2+沙沟路：道路全长1138.98米，路基宽度24米,等级为城市主干路，设计车速40km/h。沙沟路全长214.7米，城市次干路，设计时速30km/h，路基宽度21m；5.总乐路西段：道路全长980.17米,路基宽度30米,等级为城市主干路，设计车速40km/h；6.那总路南段2：城市主干路，道路全长约1496.82米,路基宽度30米,设计车速40km/h；7.站前交通枢纽：其占地面积114013.52平方米，建筑面积44620.53平方米；8.绿化景观工程：包括枢纽站场的绿化、地面铺设、亮化、其他配套设施，景观面积约100000平方米，其中绿地面积为79136平方米，硬质铺装面积17979平方米。

（2）效益指标完成情况分析。提升交通运输能力，方便群众出行，缩短出行时间。

（3）满意度指标完成情况分析。人民群众满意度≥90%

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目实施机构组织绩效考核小组，考核对象为项目公司。考核内容为项目合同规定的全部建设内容。运维绩效服务的考核评价，重点对道路运维、维护管理、公众满意度等方面进行综合评价，以绩效监控结果作为政府付费的依据。同时在项目运维期按照国家法律法规规定进行中期评估，对项目的总体目标实现程度、成本效益、可持续性等进行评价，评价结果作为完善PPP模式制度体系的参考依据。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年共拨付该项目资金5123万元，其中省下专款运营维护费补助资金123万元（含结转资金），市级财政安排可用性服务费5000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

攀枝花火车南站PPP项目资金
攀枝花市住房和城乡建设局
	全年预算数	实际完成数	执行率（%）
年度资金总额：	5123	5123	100
其中：上级财政资金	123	123	100
本级财政资金	5000	5000	100
其他资金

项目资金5123万元按进度全部支付完毕，用于攀枝花火车南站PPP项目第一期可用性服务费及运营维护费。

（三）项目财务管理情况。

在整个项目实施过程中，单位财务管理制度健全、能够严格执行财务管理制度、财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

每一个运营维护年，由项目公司编制本年度运营维护实施方案并测算当年运营维护绩效服务费（服务费由运维管理费、运营维护成本费、电费、水费、合理利润、不可预见费、税金、保险费、资金利息等组成），在每个运营维护年开始前1个月内报实施机构进行审核，并共同确定年度运营维护实施方案以及当年运营维护绩效服务费。

（二）项目管理情况。委托成都市万铭企业管理咨询有限责任公司编制了《攀枝花市火车南站站前基础设施建设PPP项目实施方案》。项目通过竞争性磋商采购，综合考虑收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求、改扩建需求和期满处置等因素，作为新建项目，攀枝花市火车南站站前基础设施PPP项目采取 DBFOT（勘察、设计、建设、投融资、运营维护、移交）的运作方式。通过了工程、环境评价、社会风险评估等社会评价，通过了物有所值（VFM）评价。

（三）项目监管情况。成立了攀枝花市火车南站站前基础设施规划建设工作领导小组办公室，协调推进项目具体建设各项事宜。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）
	项目完成	数量指标	指标1：项目经费	发生运营维护费、可用性服务费	运营维护费3次、第一期可用性服务费	100
		质量指标	指标1：确保项目正常运转	确保项目正常运转	保障了项目正常运转	100
		时效指标	指标1：完成时间	2020年	2020年	100
		成本指标	指标1：运营维护费	运营维护费	123万元	100
		成本指标	指标2：可用性服务费	第一期可用性服务费	5000万元	100
	项目效益	经济效益指标	指标1：带动全市经济发展	带动旅游、康养及房地产业发展	带动旅游、康养及房地产业发展	100
		社会效益指标	指标1：方便快捷	提升交通运输能力，方便群众出行，缩短出行时间	提升交通运输能力，方便群众出行，缩短出行时间	100
		生态效益指标	指标1：设计施工采用自然保护措施	打造出一条人与自然和谐共处的线路	打造出一条人与自然和谐共处的线路	100
		可持续影响指标	指标1：改善居民整体生活环境	自然、经济、社会协调发展	自然、经济、社会协调发展	100
	满意度指标	满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥90%	≥90%	100

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

以绩效监控结果作为政府支付运营维护费的依据，同时在项目运维期按照国家法律法规规定进行中期评估，对项目的总体目标实现程度、成本效益、可持续性等进行评价，评价结果作为完善PPP模式制度体系的参考依据。

（二）存在的问题。

运营维护费目前仅有上级财政补助资金。待考评组对道路运维、维护管理、公众满意度等方面进行综合考评后，市级财政会安排当年度的运营维护费，如果资金不能安排到位，将影响该项目的运行。

（三）相关建议。

建议将经人大审议通过的可用性服务费和运维绩效服务费将纳入跨年度的财政预算。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

附件四川省攀枝花市住房和城乡建设局（本级）.XLS

攀枝花市住房和城乡建设局

2020 年度四川省攀枝花市住房和城乡建设局部门决算（本级）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

相关链接

第一部分部门概况