一、基本职能及主要工作

（一）市房地产事务中心职能简介。

负责全市房地产相关事务性工作；参与规范房地产市场、物业服务和房地产中介服务等活动；承担房地产市场信息平台建设、运行和维护工作；负责国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。

（二）市房地产事务中心2026年重点工作。

1.促进房地产平稳健康发展。一是加强对房地产开发、房屋交易、住房租赁等领域的日常监管，降低违法违规行为发生率。通过持续深入开展房地产市场治理，实现房地产市场秩序明显好转，房地产领域消费环境进一步提升。二是加大政策法规宣传力度。做好预售许可、预售资金监管、网签备案等制度宣传，多渠道、多方式让群众知晓预售资金监管、办理网签备案的必要性，了解办事流程和办理要件，引导买卖双方网签合同并主动接受预售资金监管。三是持续开展房地产营销活动。将按照《攀枝花城市品牌暨房地产营销工作方案》要求，持续开展在成都、重庆、西安等城市的推介活动，持续深化攀枝花康养城市品牌影响力，吸引外地人来攀置业。

2.推动物业行业高质量发展。一是持续开展集中整治工作，巩固专项治理成效。聚焦物业服务履约不到位、业主公共收益侵占等群众反映强烈的突出问题，常态化开展专项整治行动。二是聚焦制度完善，规范公共收益管理。加快出台规范小区公共收益的文件，着力解决公共收益公示不规范、监督不透明等突出问题。推行 “线上公示 + 线下公示” 双渠道公示制度，明确公示内容、频次及责任主体，确保业主知情权、监督权落到实处。三是深化品牌创建，发挥示范引领作用。持续开展 “美好家园” 项目评选工作，严格按照 “服务优良、管理规范、环境宜居、特色鲜明、群众满意” 的评选标准，筛选培育一批标杆项目。

二、机构设置情况

市房地产事务中心下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市房地产事务中心机关
2	攀枝花市房屋产权交易中心
3	攀枝花市白蚁防治中心
4	攀枝花市房产维修资金中心

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市房地产事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市房地产事务中心2026年收支总预算2022.35万元。比2025年预算数增加161.68万元，主要是项目经费和人员经费增加。

（一）收入预算情况。

市房地产事务中心2026年收入预算2022.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2022.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市房地产事务中心2026年支出预算2022.35万元，其中：基本支出1891万元，占93.51%；项目支出131.35万元，占6.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市房地产事务中心2026年财政拨款收支总预算2022.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2022.35万元；支出包括：社会保障和就业支出388.35万元、卫生健康支出58.89万元、城乡社区支出1451.96万元、住房保障支出123.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市房地产事务中心2026年一般公共预算当年拨款2022.35万元，比2025年预算数增加161.68万元，主要是项目经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出388.35万元，占19.20%；卫生健康支出58.89万元，占2.91%；城乡社区支出1451.96万元，占71.80%；住房保障支出123.15万元，占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为61.03万元，主要用于：行政退休人员的生活补助、福利费、党建经费及公用经费等，保障退休人员相关经费发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为175.12万元，主要用于：事业退休人员的生活补助、退休医疗补助、福利费、党建经费及公用经费等，保障退休人员相关经费发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为152.21万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为39.70万元，主要用于：行政在职人员职工基本医疗保险缴费，保障职工基本医疗保险及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.12万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费，保障在职人员公务员医疗补助及时缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为10.06万元，主要用于：在职人员公务员医保个人账户补充缴费，保障在职人员公务员医保个人账户补充缴费及时缴纳。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为722.10万元，主要用于：参公人员工资福利及日常公用、编外长聘人员工资性支出，保障相关支出及时支付。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为729.87万元，主要用于：事业人员工资福利及日常公用、白蚁防治管理资金、既有房屋建筑安全管理及公房维修经费、房地产市场管理经费、房地产市场信息平台维护费、房地产事务中心入驻政务中心租金、物业费及水电费和房地产市场营销专项经费，保障相关支出及时支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为123.15万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金，保障住房公积金及时缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市房地产事务中心2026年一般公共预算基本支出1891.00万元，其中：

人员经费1713.96万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费177.04万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市房地产事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数8.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.53万元，公务用车购置及运行维护费5.90万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是接待任务预计与上年持平。

2026年公务接待费计划用于接待临时性的来访活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是现有车辆数和上年一致。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费5.90万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障白蚁防治、维修资金现场勘查、房地产市场专项检查等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市房地产事务中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市房地产事务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市房地产事务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，市房地产事务中心以及下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为177.04万元，比2025年预算增加8.58万元，增长5.09%。

（二）政府采购情况。

2026年，市房地产事务中心安排政府采购预算5.31万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5.31万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市房地产事务中心及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年市房地产事务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算131.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算71.35万元；特定目标类项目4个，涉及预算60万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                     表1-1.单位收入总表

                     表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市房地产事务中心2026年单位预算公开报表.xlsx

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