一、基本职能及主要工作

（一）市房地产事务中心职能简介。

负责全市房地产相关事务性工作；参与规范房地产市场、物业服务和房地产中介服务等活动；承担房地产市场信息平台建设、运行和维护工作；负责国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。

（二）市房地产事务中心2025年重点工作。

1.紧盯工作重点，推动房地产高质量发展。围绕“促消费、消存量、稳预期”，抢抓新一轮政策机遇，加大房地产营销活动力度，重点挖掘阳光康养和返乡置业、改善住房等方面需求，激发消费活力，提振市场信心，推动房地产行业提质升级。落实房地产项目风险预警、排查、研判等机制，扎实有力配合做好保交房各项工作，进一步加强房地产中介管理，促进房地产市场的平稳过渡和健康发展。

2.打通监管堵点，促进物业管理优化升级。加大物业管理条例的普及宣传力度，深化党建引领三方协同小区治理，坚持发挥党建引领作用，持续推进物业管理全覆盖，强化业委会规范化建设，不断推动物业管理融入基层治理工作开创新局面。探索“物业服务+生活服务”模式，加快推进智慧物业建设，开展物业行业突出问题系统治理两年行动，着力解决行业管理、市场主体行为等存在的问题，规范物业市场秩序，推动物业行业高质量发展。

3.聚焦民生热点，推进政务服务提质增效。解决业务协同与数据交互问题，进一步深化“先备案后登记”理念，加强与市不动产登记中心的对接，推动房屋交易和登记工作协同开展，优化业务流程，实现中间数据库自动回写，解决人工回写问题。持续推动“带押过户”高效办理，提升便民惠企服务效能，助力市民快速“卖旧买新”，进一步激发存量房市场活力。

二、机构设置情况

市房地产事务中心下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市房地产事务中心机关
2	攀枝花市房屋产权交易中心
3	攀枝花市白蚁防治中心
4	攀枝花市房产维修资金中心

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市房地产事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市房地产事务中心2025年收支总预算1860.67万元。比2024年预算数减少3.99万元，主要是人员变动导致的人员经费及公用经费减少。

（一）收入预算情况。

市房地产事务中心2025年收入预算1860.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1860.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市房地产事务中心2025年支出预算1860.67万元，其中：基本支出1774.32万元，占95.36%；项目支出86.35万元，占4.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市房地产事务中心2025年财政拨款收支总预算1860.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1860.67万元；支出包括：社会保障和就业支出369.26万元、卫生健康支出52.70万元、城乡社区支出1326.51万元、住房保障支出112.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市房地产事务中心2025年一般公共预算当年拨款1860.67万元，比2024年预算数减少3.99万元，主要是人员变动导致的人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出369.26万元，占19.85%；卫生健康支出52.70万元，占2.83%；城乡社区支出1326.51万元，占71.29%；住房保障支出112.20万元，占6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为58.77万元，主要用于：行政退休人员发放生活补助、缴纳公务员医保个人账户补充、公用支出，保障退休人员相关经费发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为167.99万元，主要用于：事业退休人员发放生活补助、缴纳公务员医保个人账户补充、缴纳退休医疗补助、公用支出，保障退休人员相关经费发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为142.51万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为34.34万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费，保障职工基本医疗保险及时缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.00万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费，保障在职人员公务员医疗补助及时缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为9.36万元，主要用于：在职人员公务员医保个人账户补充缴费，保障在职人员公务员医保个人账户补充缴费及时缴纳。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为638.20万元，主要用于：参公人员工资福利及日常公用、编外长聘人员工资性支出，保障相关支出及时支付。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为688.30万元，主要用于：事业人员工资福利及日常公用、攀枝花市物业管理条例立法经费、白蚁防治管理资金、市房地产市场信息平台运行维护费、房地产市场营销专项经费、既有房屋建筑安全管理及公房维修经费、房地产市场管理经费和房地产事务中心入驻政务中心租金、物业费及水电费，保障相关支出及时支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为112.20万元，主要用于：缴纳住房公积金，保障住房公积金及时支付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市房地产事务中心2025年一般公共预算基本支出1774.32万元，其中：

人员经费1605.86万元，主要包括：工资奖金津补贴445.96万元、社会保障缴费107.76万元、住房公积金53.47万元、其他工资福利支出109.35万元、工资福利支出681.68万元、社会福利和救助207.64万元。

公用经费168.46万元，主要包括：办公经费74.29万元、培训费1.00万元、公务接待费2.53万元、其他商品和服务支出9.81万元、商品和服务支出80.83万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市房地产事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数8.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.53万元，公务用车购置及运行维护费5.90万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是接待任务预计与上年持平。

2025年公务接待费计划用于接待临时性的来访活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是现有车辆数和上年一致。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费5.90万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障白蚁防治、维修资金现场勘查、房地产市场专项检查等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市房地产事务中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市房地产事务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市房地产事务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市房地产事务中心0家行政单位、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为168.46万元，比2024年预算减少2.48万元，下降1.45%。

（二）政府采购情况。

2025年，市房地产事务中心安排政府采购预算5.31万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5.31万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市房地产事务中心及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2025年市房地产事务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算86.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算46.35万元；特定目标类项目5个，涉及预算40万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市房地产事务中心2025年单位预算公开报表.xlsx

 

审核： .   责任编辑： .