一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市城市基本建设档案馆职能简介。

攀枝花市城市基本建设档案馆成立于1981年4月1日，经市编委同意1992年增挂“攀枝花市城建档案管理处”牌子，现馆处合一属科技事业单位。2005增挂“攀枝花市建设信息中心” 牌子。归市住房城乡建设局领导，业务上受市档案局的监督、指导。承担全市城乡建设档案的接收、保管，并提供咨询、利用、服务工作。2004年1月9日，市城建档案馆通过建设部专家组考评，在全省率先晋升为国家一级城建档案馆。

  （二）攀枝花市城市基本建设档案馆2025年重点工作。

1.认真履行职责，做好重大建设项目档案监管工作。严格重大建设项目登记管理工作，做好技术交底、业务指导、档案资料验收工作。按照城建档案管理规定和要求，做好重大建设项目档案管理工作，严格落实“放管服”工作举措，优化验收程序，节省验收时间，提高工作质量。

2.加强声像档案管理工作 。继续做好城市记忆项目及重点工程项目跟踪拍摄。

3.推进城建档案信息化建设。按照《建设电子文件与电子档案管理规范》要求，对接收进馆的工程档案进行数字化扫描，为打造数字化城建档案馆奠定基础。

4.做好现有馆藏档案 “八防”工作，确保档案安全，不发生泄密事件。

5.进一步提升城乡建设档案信息利用和社会服务水平。

二、机构设置情况

攀枝花市城市基本建设档案馆无下属二级预算单位，单位无内设机构或科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市城市基本建设档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入255.05万元；支出包括：社会保障和就业支出52.81万元、城乡社区支出185.32万元、住房保障支出16.92万元。市城建档案馆2024年收支总预算255.05万元。比2024年预算数减少34.69万元，主要原因是项目经费将减少。

（一）收入预算情况。

市城建档案馆2025年收入预算255.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入255.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市城建档案馆2025年支出预算255.05万元，其中：基本支出246.15万元，占96.51%；项目支出8.9万元，占3.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市城建档案馆2025年财政拨款收支总预算255.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.05万元。支出社会保障和就业支出52.81万元、城乡社区支出185.32、住房保障支出16.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市城建档案馆2025年一般公共预算当年拨款255.05万元，比2024年预算数减少34.69万元，主要原因是项目经费将减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.81万元，占20.71%；城乡社区支出185.32万元，占72.66%；住房保障支出16.92万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为30.24万元，主要用于：退休人员生活补助、医疗补助、福利费、公用经费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.57万元，主要用于：单位职工养老保险缴纳。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务类（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为185.32万元，主要用于:工资福利支出、日常公用支出及城建档案保护费、信息系统维护费、查询利用复印工本费等支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.92万元，主要用于:职工住房公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市城建档案馆2025年一般公共预算基本支出246.15万元，其中：

人员经费226.22万元，主要包括：工资福利支出195.97万元，其中：基本工资57.80万元、津贴补贴7.32万元、绩效工资75.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.57万元、职工基本医疗保险缴费10.86万元、公务员医疗补助缴费2.61万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金16.92万元；社会福利和救助30.25万元，其中主要包括：生活补助27.77万元、医疗费补助2.48万元、奖励金0.006万元。

公用经费19.93万元，主要包括：办公费2.5万元、电费2万元、水费0.5万元、邮电费2.8万元、物业管理费1.20万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.37万元、工会经费2.82万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他商品和服务支出3.92万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城建档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是无相关安排

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于单位公函活动和来访人员接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是加强三公经费管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费成本开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车维修费、保险费等方面支出，主要用于档案业务指导、工程预验收、声像档案拍摄和行政日常工作出行等工作。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市城建档案馆2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市城建档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市城建档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市城建档案馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年，市城建档案馆安排政府采购预算0.74万元，其中，政府采购货物预算0.3万元；政府采购服务预算0.44万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市城建档案馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年市城建档案馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算8.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目3个，涉及预算8.9万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务类（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映城乡社区管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）反映离退休经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1. 单位预算项目绩效目标表—城建档案查询利用复印工本费

表6-2. 单位预算项目绩效目标表—信息系统维护费

表6-3. 单位预算项目绩效目标表—城建档案保护费

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市城市基本建设档案馆2025年单位预算公开报表.xlsx

 

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