一、基本职能及主要工作

（一）市市政服务中心职能简介

基本职能：⑴负责城市道路、城市桥梁、城市主干道排水设施、城市雕塑的维护、管理；⑵负责城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套设施的管理；⑶负责城市照明及城市光彩工程设施的维护、管理；⑷负责城市防洪设施的维护管理及防洪工作；⑸组织起草本市市政行业管理的规范性文件，指导区县市政设施管理工作；参与市政设施的规划、市政工程建设前期论证、市政工程建设、市政工程竣工验收等。

    （二）市市政服务中心2024年重点工作

2024年中心将继续全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本的理念，认真贯彻落实中央、省、市关于抓好安全生产工作的重要指示精神，努力提高市政公用设施管理水平，进一步加强日常维护管理和设施专项治理，保障市政公用设施正常平稳运行。                 

1.继续做好中心安全生产相关工作，多种形式开展安全教育培训，积极开展各类专项安全生产活动，化解市政设施安全风险，将安全生产工作落实到位。

2.加强“道路、路灯、桥隧、排水”四大系统的巡查与维修，严格管控市政设施维修质量，积极对接各区县做好设施维护管理行业指导工作。

3.设置专班，全体动员，全力规范推进攀枝花市城市排水防涝设施功能提升改造项目。

4.对接统筹做好创建全国文明城市工作，及时回应市民关切，做好市民服务热线处置工作。

5.继续做好森林草原防灭火和消防安全工作。

6.依据《城市桥梁养护技术标准》对8座桥梁进行常规定期检测。

7.继续做好2024年防汛工作，强化汛前排查整治，落实汛期值守，确保城市安全平稳度汛。

二、机构设置情况

市市政服务中心无下属二级预算单位，单位内设8个职能科室和6个管理单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市市政服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4132.74万元；支出包括：社会保障和就业支出774.95万元、卫生健康支出150.59万元、城乡社区支出3020.84万元、住房保障支出186.36万元。市市政服务中心2024年收支总预算4132.74万元。比2023年预算数减少98.13万元，主要是因为本年在职人员减少、退休人员和遗属人员死亡减少，生产性公务用车减少4辆，基本支出预算数减少184.33万元，项目支出预算数增加86.20万元，增减相抵后，净减少98.13万元。

（一）收入预算情况

市市政服务中心2024年收入预算4132.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4132.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市市政服务中心2024年支出预算4132.74万元，其中：基本支出2932.74万元，占70.96%；项目支出1200万元，占29.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市市政服务中心2024年财政拨款收支总预算4132.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4132.74万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出774.95万元、卫生健康支出150.59万元、城乡社区支出3020.84万元、住房保障支出186.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市市政服务中心2024年一般公共预算当年拨款4132.74万元，比2023年预算数减少98.13万元，主要是因为2024年在职、退休、遗属人员净减少20人，生产性公务用车减少4辆，基本支出预算数减少184.33万元；项目支出预算数增加86.20万元，分别是新增市政设施日常维修维护费200万元和路灯电费及运行维护材料减少100万元，物业管理费项目减少13.80万元，增减相抵项目支出预算净增加86.20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出774.95万元，占18.75%；卫生健康支出150.59万元，占3.64%；城乡社区支出3020.84万元，占73.10%；住房保障支出186.36万元，占4.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为526.47万元，主要用于：单位退休职工的生活补助、日常公用经费、医疗补助，保障本单位正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为248.48万元，主要用于：在职职工事业单位养老保险缴费，保障本单位正常运转。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为119.58万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费，保障本单位正常运转。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.48万元，主要用于：在职职工公务员医疗补助缴费，保障本单位正常运转。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为15.53万元，主要用于：在职职工公务员个人账户医疗补充缴费，保障本单位正常运转。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2024年预算数为3020.84万元，主要用于：单位在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、日常公用经费、遗属生活补助、市政设施日常维修维护费及路灯电费及运行维护材料支出，保障本单位正常运转及市政公用设施正常运行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为186.36万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出，保障本单位正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市市政服务中心2024年一般公共预算基本支出2932.74万元，其中：

人员经费2671.85万元，包括：工资福利支出2160.16万元、社会福利和救助511.69万元。

公用经费260.89万元，包括：商品和服务支出256.89万元、资本性支出4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市市政服务中心2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数72.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费72.80万元。

    （一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有因公出国（境）的安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有公务接待的安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降14.63%。主要原因是2023年车辆报废4辆。

单位现有公务用车42辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车38辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费72.80万元，用于42辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我中心对城市主干道及快速路、城市桥涵、城市排水、城市照明、隧道等市政设施的日常维护管理等工作正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市市政服务中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市市政服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市市政服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市市政服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市市政服务中心安排政府采购预算109万元，其中，政府采购货物预算4万元；政府采购工程预算105万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市市政服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆42辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年市市政服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1200万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算1200万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指除基本医疗保险缴费、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）：指除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、

 

印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市市政公用设施服务中心2024年单位预算公开报表.xlsx

 

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