一、基本职能及主要工作

（一）市质安站职能简介。

承担市住房和城乡建设局直接监管工程项目施工质量、消防、防雷、安全生产文明施工、扬尘防治等相关事务性、服务性工作；负责全市工程质量检测机构、施工企业安全生产、监理机构动态核查、考评具体事务的事务性、服务性工作；负责建筑工地质量安全标准化建设、建筑企业评优工作的业务指导；负责市住房城乡建设局监管项目工程质量安全投诉处理协调工作；负责全市建筑企业三类人员、特种作业人员考核、复审等相关事务性工作；负责建筑工地远程视频监控、在线扬尘监测等信息化工作；承担市住房和城乡建设局交办的其他事务性、服务性工作；负责对县（区）工程质量安全机构业务工作进行指导。

（二）市质安站2024年重点工作。

依据国家有关法律、法规、规范标准等对工程建设各方主体的质量和安全行为、工程实体质量安全进行监督检查。重点是核查建设、勘察、设计、施工、监理等建设各方主体的资质及有关人员的资格、质量安全保证体系和质量安全责任制落实情况，按照质量安全监督工作方案，对施工现场实体质量进行检查，对安全生产和文明施工进行抽查,根据工作计划对监督工程项目开展质量安全监督巡查。受理本市行政区域内工程质量安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

二、机构设置情况

市质安站无下属二级预算单位，单位内设机构或科室9个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市质安站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入884.05万元；支出包括：社会保障和就业支出163.92万元、卫生健康支出40.75万元、城乡社区支出628.47万元、住房保障支出50.91万元。市质安站2024年收支总预算884.05万元。比2023年预算数减少59.79万元，主要是厉行节约，减少经费开支。

（一）收入预算情况。

市质安站2024年收入预算884.05万元，其中：一般公共预算拨款收入884.05万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市质安站2024年支出预算884.05万元，其中：基本支出876.05万元，占99%；项目支出8万元，占1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市质安站2024年财政拨款收支总预算884.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入884.05万元；支出包括：社会保障和就业支出163.92万元、卫生健康支出40.75万元、城乡社区支出628.47万元、住房保障支出50.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市质安站2024年一般公共预算当年拨款884.05万元，比2023年预算数减少59.79万元，主要是厉行节约，减少经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出163.92万元，占18.5%；卫生健康支出40.75万元，占4.6%；城乡社区支出628.47万元，占71.1%；住房保障支出50.91万元，占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为102.53万元，主要用于：离退休人员工资、生活补助、医疗补助、公用经费及福利费等支出方向，绩效目标为提高离退休干部生活水平和幸福感。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.4万元，主要用于：单位缴纳职工养老保险费用，绩效目标为保障单位职工养老保险正常缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32.67万元，主要用于：单位缴纳职工基本医疗保险，绩效目标为保障单位职工基本医疗保险正常缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.84万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助，绩效目标为保障单位职工公务员医疗补助正常缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.24万元，主要用于：缴纳公务员医保个人账户补充部分，绩效目标为保障单位职工医保个人补充部分。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为620.47万元，主要用于：工资福利支出及日常公用支出，绩效目标为保障职工基本生活，开展日常办公事务。

7. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为8万元，主要用于：抽检业务费及安全文明施工措施费，绩效目标为日常工程质量安全监督检查、监督检测，建筑材料委托检测，日常质量安全监督巡查以及组织实施省、市各级要求进行的各类专项检查，开展受检工程施工安全监督。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.91万元，主要用于：单位交纳职工住房公积金，绩效目标为保障职工住房公积金按时足额缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市质安站2024年一般公共预算基本支出876.05万元，其中：

人员经费783.34万元，主要包括：工资奖金津补贴424.26万元、社会保障缴费103.23万元、住房公积金50.91万元、其他工资福利支出109.35万元、社会福利和救助95.59万元。

公用经费92.71万元，主要包括：办公经费72.5万元、公务接待费1.29万元、公务用车运行维护费6.58万元、其他商品和服务支出12.34万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市质安站2024年“三公”经费财政拨款预算数7.87万元，其中：公务接待费1.29万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费6.58万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是保障安全监督检查相关工作顺利开展。

2024年公务接待费计划用于开展安全文明检查及建设工程项目迎检等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.5%。主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费开支。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，小型皮卡客货车3辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费6.58万元，用于4辆公务用车燃油、保险、维修、车辆通行等方面支出，主要保障监督检测、安全巡查、质量投诉等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市质安站2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市质安站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市质安站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，市质安站的机关运行经费财政拨款预算为92.71万元，比2023年预算减少5.54万元，下降5.64%。

（二）政府采购情况。

市质安站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，市质安站及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年市质安站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算8万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参公单位）的基本支出。

8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                     表1-1.单位收入总表

                     表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市建设工程质量安全站2024年单位预算公开报表.xlsx

 

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